甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘谷县果品产业服务中心主要贯彻执行国家和省委及市委对果品产业工作的各项方针，以及相关法律、法规、条例，并组织落实。负责全县果树资源调查和资源管理工作，制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施。组织全县果品产业建设中具有前瞻性、战略性发展问题和技术难题的调研攻关，负责调研论证、申报国家和省上果业科技项目。负责全县果树新技术、新成果、新品种引进推广，标准化、无公害和设施果品生产工作；争取实施国家和省市果业科技项目。负责全县果树病虫害预测预报和防治工作；协调开展果树苗木、种子质量、果树产品质量的生产监管和检测工作。组建县、乡、村果农协会，开展果树技术推广、果农培训和指导服务工作，开展国内外学术技术交流活动。负责全县果树产品促销、信息服务和宣传推介工作。承办县委、县政府和上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

　本单位为参照公务员法管理事业单位，现有参公事业编制数16人，实有参公人员15人，其中，科级领导干部3人，一般干部12人。 退休4人。设下列内设机构：

(一)办公室。负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫工作；负责单位日常事务性工作和党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

(二)技术股。负责制订果业开发、果品生产、标准果园建设、果品贮藏保鲜加工的技术措施；承担果树新品种、新技术引进和科技成果试验与推广应用；负责果业培训、技术咨询等工作；负责全县果树建园、果业生产技术指导；指导果业产前、产中、产后一体化发展；负责果品绿色认证和技术学术交流；发布果园气象灾害预警信息，并组织技术人员及时做好预警防范及灾后技术指导等工作；负责果园保险灾情勘验工作。

(三)宣介股。负责单位微信公众号平台的管理、果业信息的收集、整理和发布，负责全县果品品牌创建及宣传、促销等工作；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；组织承办果品参展参赛和宣传推介活动。

(四)项目股。根据果业经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划；负责果业相关项目的申报、立项、组织实施和验收工作；负责全县老果园更新改造和提质增效；负责果园防灾减灾设施；负责设施果树栽培；重点抓好全县苹果、花椒和樱桃产业发展工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算192.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算192.04万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入192.04万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算192.04万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出192.04万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出192.04万元，包括：社会保障和就业支出19.63万元、卫生健康支出7.87万元、农林水支出150.05万元、住房保障支出14.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出192.04万元，比2024年预算增加52.48万元，增长27%，增长的主要原因是参公人员增加。

其中：人员经费支出189.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为19.38万元， 比 2024年预算增加5.94万元， 主要原因是参公人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.25万元， 比 2024年预算增加0.08万元， 主要原因是参公人员增加。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.87万元，比 2024年预算增加2.41万元， 主要原因是参公人员增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2025年预算数为150.05万元，比 2024年预算增加46.3万元， 主要原因是参公人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算数为14.49万元，比 2024年预算增加4.47万元， 主要原因是参公人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.2万元。其中：办公用房486平方米，价值13.85万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个，项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进度较慢，绩效目标设置欠科学精准。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，公用经费设置二级指标9个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷县果品产业服务中心

2025年2月14日