甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位基本概况

（一）部门/单位职责

第一条  根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》（市委办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条  甘谷县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级行政建制。

第三条  县政府办公室贯彻落实党中央和省、市、县关于各级政府机关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署和工作要求；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署情况，统筹协调部门工作。

（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导抓好乡镇、部门和驻县单位之间的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项。

（三）承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和专题会议的筹备组织和协调服务工作，负责议定事项的督办落实。

（四）负责全县外事工作；承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作。

（五）负责全县深化“放管服”改革推进政府职能转变工作；负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。

（七）负责协调安排县政府领导的各类公务活动，协调处理群众来信来访。

（八）负责县政府目标责任考核工作；组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，开展协调督办、落实反馈工作。

（九）负责指导、监督全县政务信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

（十）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

（十一）协调县政府机关精神文明建设及工会、共青团、妇委会工作和机关老干部服务工作。

（十二）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位实有人员52人，其中公务员17人，机关工勤12人，事业17人，遗属6人。内设8个股室：综合股、文秘股、机要室、后勤管理股、外事股、数据股、文电股、督察股。下设3个事业单位：信息中心、政府研究室、机关事务管理局，1个挂牌机构数据局。

二、2025年部门/单位预算情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收支总体情况

2025年部门收支总预算712.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（二）一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出712.79万元，2024 年一般公共预算当年支出800.53万元，比2024年预算减少87.74万元，减少10.96%，减少的主要原因是工作人员调动，数字政府建设及运维经费压减。一般公共预算当年支出712.79万元包括：人员经费支出 523.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出 88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。项目经费支出101万元，主要包括：会议费15万元、数字政府系统运行维护费86万元。

（三）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 55.5万元，较2023年预算减少1.5万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.2025年公务接待费 2.5万元，2024年公务接待费 7万元，较2024年预算减少4.5万元，减少64.29%，减少的主要原因是公务接待任务压减及落实党政机关习惯过紧日子要求。

3.2025年公务用车购置及运行维护费38万元（其中：公用车购置 0 万元，公务用车运行维护费38万元），2024年公务用车购置及运行维护费35万元，较2024年预算增加3万元，增加8.57%，增加的主要原因是车辆技术状况有所下降，运行成本增加。

4.培训费预算0万元，于2024年预算持平。

5.会议费15万元，于2024年预算持平

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费88万元，与2024年预算持平。

（五）、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额45.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 45.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  45.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.5 万元。

（六）国有资产占用情况

上年末固定资产期末净值金额为154.22万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车10辆，期末净值36.03万元。

（七）其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（八）预算绩效管理情况

2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   4个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 26 个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。