甘谷县人民政府

甘谷县粮食和物资储备局

2025年部门/单位预算公开情况说明

目录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.拟订全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。

2.负责粮食、食用油、肉菜等重要消费品及应急储备物资的

　　收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

　　3.管理全县粮食和食用油储备，监测县内粮油供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

4.拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全县粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

　　6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

　　7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

　　8.负责对全县粮食安全省长责任制落实情况的考核及资料报送和整改落实工作。

　　9.完成县委、县政府和市粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，设有甘谷县粮食保障中心、甘谷县粮食行业协会、甘谷县粮食质量安全检验监测站三个事业单位。局机关设办公室、购销储运股、质监站。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

甘谷县粮食和物资储备局为甘谷县发展和改革局挂牌单位，事业编制16人。实有人数：正科级1名，事业实有人数11人。行政退休3人;事业退休5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算923.61万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算923.61万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入  923.61 万元，占100%；

政府性基金预算收入  0  万元，占XX.XX%；

上年结转收入  0  万元，占XX.XX%；

其他收入   0 万元，占XX.XX%。

（二）支出预算

2025年支出预算923.61万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出140.61万元， 占  15%； 项目支出783万元，占 85%； 上年结转  0  万元， 占 0  %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 923.61万元，包括：一般公共服务支出 140.61万元、公共安全支出 0 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、粮油物资储备支出783万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出140.61万元，比2024年预算减少19.14万元，增长（下降）14%，增长（下降）的·主要原因是全年所有公用经费支出缩减少20%，基本支出减少。

其中：人员经费支出  140.61万元，主要包括：基本工资126.85万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、粮食行业协会工资12万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.76万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0万元、咨询费、手续费、水费、电费万元、邮电费万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置0万元、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 923.61 万元，比2024年预算减少19.14万元，减少14%，增长（减少）的主要原因是储备粮库建设资金减少,2025年没有列入预算。

经济社会发展项目  0  个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费  0  个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目  3  个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为  0 万元， 比 2023 年预算增加  0 万元， 主要原因是……

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费  0万元），较2024年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，新增的主要原因是粮食质检验监测站的特种车辆列入预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降）0   %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0  万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算1.1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为162.55 万元。其中：办公用房 413    平方米，价值28.27 万元。预算部门（单位）共有公务用车  1   辆，价值  25.34万元。单价20万元以上的设备价值  0   万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出  0   万元，较2024年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为  0  万元，较2024 年预算减少 0  万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收  0  万元。其中：中央（省级）批准设立  0 个，主要是 0  费、  费……，分别计划征收  0 万元、 0 万元……。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取0个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付 0  万元，较2024年预算增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 0  万元，具体项目有：

(1)项目1   0 万元；

(2)项目2   0 万元；

(3)项目3  0  万元

……

2.专项转移支付  0  万元，具体项目有：

(1)项目1  0  万元；

(2)项目2  0  万元；

(3)项目3  0 万元

……

3.政府性基金转移支付  0  万元，具体项目有：

(1)项目1  0  万元；

(2)项目2  0  万元；

(3)项目3  0  万元

……

备注: 如果 2025 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0  万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为 0  万元，较2024 年预算减少 0 万元，主要原因是……。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2025年预算绩效管理工作本部门组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。本部门于2025年年初组织开展本年度绩效目标项目申报，全部申报绩效目标，并经过县财政局绩效股审核通过，本年按照项目绩效管理要求，年中实施绩效监控，年底进行项目自评，保证项目从开始申报到结束进行全过程监控，并将自评结果运用于次年预算项目申报的重要依据。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。