甘谷县人民政府

中国人民政治协商会议

甘谷县委员会办公室2025年部门预算公开

情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　（一）负责政协甘谷县委员会全体会议、常委会会议、主席会议和专门委员会联席会议等会务工作。（二）负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。（三）负责县政协委员的联系工作，承办上级政协组织以及县政协组织的视察、调研、座谈等活动的服务工作。（四）负责政协委员提案的收集、整理、立案、交办及督办工作。（五）负责政协工作的宣传报道，收集反映社会各界人士的意见建议，积极向上级政协组织和县委、县政府反映社情民意。（六）联系县委、县人大、县政府有关部门和政协各专门委员会以及政协各参加单位，协调有关工作。（七）协同县委统战部、县委组织部等有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。（八）负责县政协组织开展的各项活动后勤保障工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作以及政协机关党建、思想政治、组织人事等工作。（九）承办县政协领导交办的其他工作。

　 二、机构设置

我单位机关共有职工40人，其中正式职工40人，退休50人，下设六委一办即提案法制与民族宗教委员会，农业农村委员会、环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，学习宣传与文史资料委员会、科教卫体委员会、和办公室。直属事业单位1个，公益一类，为县政协后勤服务中心。

　三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算645.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算645.36万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入645.36万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算 645.36 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出590.36万元，占 91.47 %；项目支出 55万元，占 8.53%；上年结转0 万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出645.36 万元，包括：一般公共服务支出521.86万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出57.47 万元、卫生健康支出23.34万元，住房保障支出42.69万元，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 645.36万元，比2024年预算减少 57.11万元，增长8% ，减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减各项支出。

其中：人员经费支出558.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算55 万元，其中会议费30万元，委员调研视察及培训经费25万元，与2024年预算持平。保障运转经费 2个，主要是会议费及委员调研视察及培训经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2025 年预算数为 0万元， 比 2024 年预算增加0万元。

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算14万元，较2024年预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费2万元，较2024年预算减少1万元，减少33 %，减少的主要原因严格落实过紧日子要求，压减接待费支出。

。

3.公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费12万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 10万元，较2024年预算持平。。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费30万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费87万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算12.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 35.84万元。其中：办公用房0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 2辆，价值 17.48 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年部门/单位预算安排的保障运转类项目

1、项目概况：2025年预算55万元。主要用于主席会议、常委会会议、秘书长会议、专题座谈会议、专门委员会会议的保障工作，十四届四次全体会议参会人员的食宿、交通（租车）、会议用品、文件资料、印刷排版、会场租费、新闻宣传、医疗保障等费用的支出；组织委员开展调研视察活动，就当前全县经济社会发展中存在的困难和问题提出有针对性的意见建议；政协委员界别活动费用；从实际出发，合理科学安排相关培训活动，通过培训进一步提升政协委员与机关干部素质能力，更好地发挥政协委员的主体作用，使政协建言献策、服务大局的作用进一步巩固和提高。

2、实施计划:在高效使用项目资金前提下，办出高质量高水平的政协会议，确保会议顺利圆满完成，充分发挥政协建言献策、服务大局的作用，为经济社会持续发展做出积极贡献；通过视察调研等活动，更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职责，更好地贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针；合理科学安排培训，通过培训进一步提升政协委员与机关干部素质能力，更好地发挥政协委员的主体作用。

3、项目总目标：调动委员参政议政的积极性，提升政协委员履职水平，推动我县政协工作适应新时期人民政协需要。

4、预期主要经济、社会和生态效益：充分发挥政协专门委员会的基础作用和广大政协委员的主体作用，满意度90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（一） 绩效目标不明确或不合理：绩效目标没有明确规定或与组织战略不一致，导致绩效评估无法准确反映实际工作成果。（二） 绩效指标不合理或不完整：绩效指标无法准确衡量工作绩效，或者没有涵盖所有关键业务领域，导致评估结果不准确。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：数据收集和分析不准确：数据收集不完整或不准确，分析方法不科学，导致绩效评估结果失真。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：（一） 建立明确的战略规划和绩效目标：制定符合组织战略的绩效目标，确保绩效评估与战略目标相一致；（二）完善绩效管理体系：建立科学合理的绩效评估标准和流程，确保评估结果客观准确；（三） 建立数据收集和分析系统：确保数据的准确性和完整性，采用科学的分析方法进行数据分析；（四） 加强管理层重视：提高管理层对绩效评估的重视程度，投入足够的资源和精力进行管理。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 14 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。