甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关体育工作法律、法规和方针政策；起草全县体育工作的规范性文件，经县人民政府通过后组织实施。

2、编制全县体育事业长期发展规划和年度计划，推进体育体制改革，促进体育事业发展。

3、贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导全县各乡镇、社区、工青妇、行业、社会团体积极开展群众性体育活动及体育宣传工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。培训社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身工作的有效开展，协助有关部门做好学校体育工作。

4、制定全县体育竞赛计划，布局全县体育运动项目的设置和平衡，指导县业余体校训练，完成省体育后备人才基地的各项任务，培养输送高素质的体育人才。指导全县性体育竞赛工作，组织参加和承办国家、省、市体育竞赛，举办全县综合性赛事。

5、培养发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的管理规定和从业条件，依法监督管理体育市场的开发利用和体育彩票工作。

6、协助有关部门搞好全县体育设施的规划和布局。

7、指导各乡镇、社区、各单位体育运动和各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案工作。

8、开展对外体育交流与合作。

9、承办省、市体育局和县政府交办的工作任务。

二、机构设置

甘谷县体育发展中心，为正科级全额拨款事业单位，内设1个内设机构，即办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为266.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.87万元,增长30.25%,主要原因是本年度体育项目资金增加导致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.41万元,其中：财政拨款收入266.41万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.41万元,其中：基本支出146.23万元,占54.89%；项目支出120.17万元,占45.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为266.41万元。与上年相比,各增加61.87万元,增长30.25%。主要原因是本年度体育项目资金增加导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.23万元,较上年决算数减少6.84万元,下降4.35%。主要原因是落实过紧日子要求压减6.84万元的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出150.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出117.56万元，占78.25%；社会保障和就业支出14.67万元,占9.77%；卫生健康支出5.96万元,占3.97%；住房保障支出12.04万元,占8.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.23万元,支出决算为150.23万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为117.56万元,支出决算为117.56万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.67万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为5.96万元,支出决算为5.96万元,完成年初预算的100.0%.

4．住房保障支出年初预算数为12.04万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的100.0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出146.23万元。其中：

人员经费144.11万元,较上年决算数增加30.09万元,增长26.39%,主要原因是工资增长。人员经费用途工资福利支出144.11万元，其中：基本工资支出62.6万元、津贴补贴支出9.2万元、奖金支出17万元、绩效工资支出22.61万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.7万元、 职工基本医疗保险缴费6万元 住房公积金支出12万元。

公用经费2.12万元,较上年决算数减少0.98万元,下降31.59%,主要原因是落实过紧日子要求压减0.98万元的支出。公用经费用主要包括办公费0.67万元、水费0.23万元、电费0.55、邮电费0.53万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.1万元。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入116.17万元,本年支出116.17万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为甘谷县行政村农民体育健身工程、笼式足球场的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计38.15万元,其中：政府采购货物支出38.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目2个。

二、绩效自评结果

2023年，本部门预算支出项目2个当年财政拨款161.95万元，全年支出161.95万元，执行率100%。通过自评，有2个项目 结果为“优"。

项目自评情况分析如下：

项目1： 2023年人员经费项目

项目支出预算执行情况。

当年财政拨款159.55万元,全年支出159.55万元,执行率100%。

项目2： 2023年公用经费项目

项目支出预算执行情况。

当年财政拨款2.4万元,全年支出2.4万元,执行率100%。

三、部门绩效评价结果

随决算公开部门评价以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）