目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中国共产主义青年团甘谷县委员会是甘谷县各级团组织的领导机关。主要职责：领导全县共青团工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；承担甘谷县未成年人保护委员会办公室的工作负责研究；指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；负责全县青年统战工作。负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作、指导和帮助县青联、县学联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；承办县委、县政府和共青团交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设及归口管理机构
团县委机关内设办公室、宣传部、学少部、青年发展与权益维护部、社会联络与统战部。
(二)参照公务员法管理的事业单位
无
(三)其他事业单位
共青团甘谷县委下属1个非参照公务员法管理事业单位。为：甘谷县青年志愿者指导中心。
第二部分2023年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为90.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加32.33万元,增长55.35%,增加的主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计90.77万元,其中：财政拨款收入90.77万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计90.77万元,其中：基本支出66.98万元,占73.79%；项目支出23.79万元,占26.21%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为90.77万元。与上年相比,各增加32.34万元,增长55.35%。增加的主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.77万元,较上年决算数增加32.34万元,增长55.35%。增加的主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出90.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.60万元,占84.39%；社会保障和就业支出6.29万元,占6.93%；卫生健康支出2.57万元,占2.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.77万元,支出决算为90.77万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为76.60万元,支出决算为76.60万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为5.31万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出66.98万元。其中：
人员经费63.57万元,较上年决算数增加15.14万元,增长31.25%,主要原因是新增人员，人员工资上调，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费3.41万元,较上年决算数减少6.59万元,下降65.89%,主要原因是厉行节约，减缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%,。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降%,
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.8万元,下降26%,主要原因是落实过紧日子要求。
本年度会议费支出11.98万元,较上年决算数增加11.98万元,增长1198%,主要原因是召开了团代会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降1198%,主要原因无会议召开。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计17.47万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.21万元。授予中小企业合同金额17.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
我单位2023年度没有一般公共预算项目支出，所以未开展项目支出绩效自评，我单位只有人员经费、公用经费和业务费，并且对人员经费、公用经费和业务费开展了绩效评价，现将自评报告附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
