2023年度甘谷县地方志编纂中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县地方志编纂中心是根据谷机编办发【2011】5号文件精神与档案局分设成为县政府直属的事业单位。主要职责是宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、县上关于地方志工作的各项方针政策和法律法规，监督和检查全县地方志工作依法执行情况。拟定全县地方志工作规划和《甘谷县志》编纂方案，制订业务规范。组织《甘谷县志》、《甘谷年鉴》的编纂、出版、发行工作。指导、监督和检查乡镇志和县直部门志、专业志及企业志、学校志、社团志的编写。组织专家审定、批准乡镇和县直部门志书的编纂、出版工作;对乡镇社区志、村志、学校志、厂矿企业志及社团志进行登记备案。搜集、整理、保存地方文献和资料;组织整理旧志，保护珍贵文化遗产;组织开发利用地方志资源，宣传推广地方志成果;负责地情资料的征集工作;通过各类地方志书、地情资料信息、为领导决策和社会公众提供服务。组织全县地方志理论研究、学术交流;培训地方志编纂人员。承担县志编纂委员会的日常工作，办理县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县地方志编纂中心为事业单位，内设及归口管理机构有办公室、业务股两个机构。2023年底，甘谷县地方志编纂中心有职工8人，其中在职职工8人。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格详见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为92.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.33万元,增长24.66%,主要原因是由于新增人员支出和《甘谷县扶贫志》《甘谷县全面小康志》编纂和印刷费用的增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计92.65万元,其中：财政拨款收入92.65万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计92.65万元,其中：基本支出78.21万元,占84.42%；项目支出14.44万元,占15.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为92.65万元。与上年相比,各增加18.33万元,增长24.66%。主要原因是由于新增人员支出和《甘谷县扶贫志》《甘谷县全面小康志》编纂和印刷费用的增加。(由部门根据实际情况补充)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出92.65万元,较上年决算数增加18.33万元,增长24.66%。主要原因是由于新增人员支出和《甘谷县扶贫志》《甘谷县全面小康志》编纂和印刷费用的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出92.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出75.26万元,占81.23%；社会保障和就业支出7.75万元,占8.37%；卫生健康支出3.16万元,占3.41%；住房保障支出6.48万元,占6.99%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.65万元,支出决算为92.65万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为75.26万元,支出决算为75.26万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2．社会保障和就业支出年初预算数为7.75万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为3.16万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为6.48万元,支出决算为6.48万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.21万元。其中：
人员经费77.38万元,较上年决算数增加20.91万元,增长37.03%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费0.83万元,较上年决算数减少17.02万元,下降95.35%,主要原因是印刷费用和修志经费中支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费”)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,为节省开支,较上年决算数减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是为节省开支，减少接待。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支,较上年决算数减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是节省开支。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.44万元,较上年决算数增加0.02万元,增长4.50%,主要原因是年鉴评审会议费和“两志”评审会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.90万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.90万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目1个共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，此项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目名《甘谷年鉴（2023）》项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：2023年到位资金15万元，实际支出15万元，预算执行率为100%；二是产出指标：数量指标：数量指标《甘谷年鉴（2023）》出版印刷数量>=500，质量指标：印刷出版质量达标；时效性指标：按时公开出版。三是效益指标：经济效益指标：促进经济增长；社会效益指标：提高地情资料的利用率；生态效益指标：节能降耗提升。四是满意度指标：服务对象满意苏100%。2023年我中心各项支付工作完成率达100%，各项指标均达到年初目标值。项目满意度指标均达到年初目标值。
三、部门绩效评价结果
我中心为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
