甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

政协甘谷县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政协甘谷县委员会办公室负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和常务委员专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织、会务工作；负责组织实施政协甘谷县委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责政协甘谷县委员会调研、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作；负责落实省、市政协、县委、县政府领导同志的重要指示，并负责督办；负责协调、保障各专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作；负责县政协内外协调联系工作；负责机关党的建设和精神文明建设；负责县政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作；负责县政协文电的处理和文书档案工作，负责县政协领导同志公务活动的协调安排；负责县政协机关安全保卫、保密、信访工作。

二、机构设置

甘谷县政协下设“六委一办”和县政协后勤服务中心。即提案法制与民族宗教委员会，农业农村委员会、环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，文史资

料与学习宣传委员会、科教卫体委员会和办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为725.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加187.24万元,增长34.78%,增加的原因是（1）召开政协十四届二次会议。（2）增加养老、医疗、住房公积金财政配套资金。（3）增加政协委员调研视察及培训经费。（4）编辑印刷文史资料《红色印记-红军长征在甘谷》。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计725.71万元,其中：财政拨款收入725.71万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计725.71万元,其中：基本支出596.10万元,占82.14%；项目支出129.61万元,占17.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为725.71万元。与上年相比,各增加187.25万元,增长34.78%。增加的原因是（1）召开政协十四届二次会议。（2）增加养老、医疗、住房公积金财政配套资金。（3）增加政协委员调研视察及培训经费。（4）编辑印刷文史资料《红色印记-红军长征在甘谷》。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.71万元,较上年决算数增加187.25万元,增长34.78%。增加的原因是（1）召开政协十四届二次会议。（2）增加养老、医疗、住房公积金财政配套资金。（3）增加政协委员调研视察及培训经费。（4）编辑印刷文史资料《红色印记-红军长征在甘谷》。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出578.95万元,占79.78%；社会保障和就业支出82.70万元,占11.4%；卫生健康支出21.21万元,占2.92%；住房保障支出42.84万元,占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为725.71万元,支出决算为725.71万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为578.95万元,支出决算为578.95万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为82.70万元,支出决算为82.70万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为21.21万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为42.84万元,支出决算为42.84万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出596.10万元。其中：

人员经费520.86万元,较上年决算数增加70.72万元,增长15.71%,主要原因是增加养老、医疗、住房公积金财政配套资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费75.24万元,较上年决算数减少13.09万元,下降14.82%,主要原因是落实过紧日子要求压减各种支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为19.00万元,支出决算为16.43万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少21.92万元,下降57.17%,主要原因是车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为12.43万元,决算数较上年决算数减少23.78万元,下降65.67%,主要原因是车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为15.00万元,支出决算为12.43万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少3.57万元,下降22.29%,主要原因是车辆维修保养减少，相应的公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为3.99万元,决算数小于预算数较上年决算数增加1.85万元,增长86.78%,主要原因是承接省市调研接待次数增加。外事接待费支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.28万元、印刷费3.95万元、邮电费2.83万元、差旅费4.51万元、维修费0.38万元、公务接待费3.99万元、专用材料费1.43万元、公务用车运行维护费12.43万元、其他交通费用37.44万元。机关运行经费较上年决算数减少13.09万元,下降14.82%,主要原因是落实过紧日子要求压减各种支出。

本年度会议费支出42.44万元,较上年决算数增加42.44万元,增加主要原因是召开政协十四届二次全体会议。本年度培训费支出10.47万元,较上年决算数增加0.47万元,增长4.7%,主要原因是委员培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计78.75万元,其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.61万元。授予中小企业合同金额78.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额78.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障政协委员调研视察。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金39.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“政协委员调研视察培训活动经费”“文史资料经费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.9万元。从评价情况来看,对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政协委员调研视察培训活动经费和文史资料经费2个项目绩效自评结果。

1.“政协委员调研视察培训活动经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元,执行数为24.95万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障全县政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕县政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作；二是组织全县政协委员进行培训，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。政协委员调研视察培训活动经费项目绩效自评情况：该项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

2.“文史资料经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为14.95万元,完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是增强文化自信，充分发挥“存史、资政、团结、育人”的作用；二是将全县宝贵的精神财富及传统文化、红色基因传承好、弘扬好，增强爱国信念，传承民族精神，让甘谷县英勇故事家喻户晓，让英雄精神永放光芒。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强业务培训，提高评价水平；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。文史资料经费项目绩效自评情况：该项目通过传承红色基因、红色故事，增强爱国理念，充分发挥了“存史、资政、团结、育人”的作用。

三、部门绩效评价结果（见附件）

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价；部门整体绩效自评报

告详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。