目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一、单位主要职能
（1）研究制定大像山景区建设发展总体规划和文物保护总体规划。
（2）负责大像山景区建设项目的调研论证和申报工作。
（3）协调做好景区内文物保护、森林绿化、宗教场所管理等工作。
（4）承办大像山景区重大节庆活动。
二、机构设置
大像山景区服务中心内设6个职能股室。分别是大像山文物管理所、党政办公室、财务股、宣传股、接待股、环卫股。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
（见附件）
二、收入决算表
（见附件）
三、支出决算表
（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表
（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为202.44万元,本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计202.44万元,其中：财政拨款收入202.44万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计202.44万元,其中：基本支出6.20万元,占3.06%；项目支出196.24万元,占96.94%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为202.44万元，本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.44万元，本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出202.44万元，占100.0%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.44万元,支出决算为202.44万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为202.44万元,支出决算为202.44万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6.20万元。其中：
人员经费0.00万元,人员经费由上一级单位统一发放，本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
公用经费6.20万元,本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。主要用于办公费、印刷费、水费、电费和办公设备购置费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。我单位2023年度无会议费。
本年度培训费支出0.00万元,本单位2023年首次填报部门决算，上年度无部门决算数据，无法与历年数据进行比较。我单位2023年度无培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计5.95万元,其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（待报废未使用，无相关费用）、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2023年度，本单位预算支出项目2个（不含涉密项目，涉密项目不宜公开）。通过自评，该项目结果均为“优”,共涉及资金196.2万元,占一般公共预算项目支出总额的96.93%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
1、“2023年大像山景区非税收入返还资金”项目绩效自评情
况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为196万元,执行数为196万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：2023年到位资金196万元，实际支出196万元，预算执行率为100%；二是经济成本指标：成本指标的指标值设置为＜=100%；三是产出指标：①数量指标：根据实际需求保障各项日常支出、保障单位的工作运转，完成了预期目标。②质量指标：2023年我中心各项支付工作完成率达100%，各项指标均达到年初目标值。③时效指标：2023年我中心围绕项目资金使用计划，运用项目资金及时对临时人员工资进行发放，及时对景区基础设施建设进行提升并改造维修。所有工作均按照预期目标在计划时间内完成，未出现不及时情况，各项指标均达到年初目标值。四是效益指标：社会效益指标：我中心通过开展旅游推介次数和对文物保护宣传宣讲有效提升了社会大众的文物保护意识，通过整体项目的实施，积极推进了群众对于文物保护的重要性以及游客的满意度。项目社会效益各项指标均达到年初目标值；五是满意度指标：通过项目的实施，服务体系完善程度显著提升，服务对象满意度达到100%，项目满意度指标均达到年初目标值。
2、“甘谷县新时代文明实践中心建设项目”项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：2023年到位资金0.2万元，实际支出0.2万元，预算执行率为100%；二是经济成本指标：成本指标的指标值设置为＜=100%；三是产出指标：①数量指标：2023年我中心立足现有经费制作宣传册页200份，制作新时代文明实践中心标语20个，扎实推进全县新时代文明建设工作。达到了预期目标。②质量指标：2023年新时代文明宣传覆盖率达到100%，质量指标各项指标均达到年初目标值。③时效指标：2023年我中心严格依据项目实施计划，及时开展新时代文明实践中心宣传活动，及时组织单位工作人员保障参观对象，发挥新时代文明实践中心作用，项目均在计划时间内完成，未出现不及时情况，时效指标各项指标均达到年初目标值。四是效益指标（社会效益指标）：我中心通过积极组织开展实践活动，通过弘扬社会主义核心价值观，发挥人民群众主体作用和创新文明实践形式内容，提升人们文明素质，推动社会和谐稳定和发展。发挥了新时代文明实践中心作用，社会效益各项指标均达到年初目标值；五是满意度指标：通过项目的实施，发挥了人民群众主体作用，群众满意度达到95%，项目满意度指标均达到年初目标值。
三、部门绩效评价结果
我中心为二级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
十五、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
甘公网安备62052302000005号
