目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理综合行政执法工作的路线、 方针、政策和法律法规； 研究制定全县城市管理综合行政执法方面的规划和规章制度，并组织实施。
（二）依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面法律、法规、规章、规定的全部或部分行政处罚权。
（三）安排部署全县城市管理综合行政执法工作，制定全县城市管理工作目标任务。
（四）承担全县城市管理综合行政执法工作的组织、协调、 指导和督察责任。
（五）协调相关部门做好城市管理工作。
（六）受理、办理城市管理综合行政执法中违法违规行为的举报与投诉。
（七）负责审批和管理城市规划区内户外广告的设置。
（八）负责审批和管理城市规划区内临街机动车辆维修、清洗经营点的设置。
（九）协调有关部门对在城市规划区内占用车行道以外道路设置车辆停放点（包括临时停放点）进行统一规划、审批。
（十）负责全县城市管理综合行政执法人员的培训工作。
二、机构设置
甘谷县城市管理行政执法局机关内设4个股室，分别是：办公室、法制股、执法股、督查股，同时下设七个执法中队。4个内设机构及第一至第六中队为参公编制，第七中队为事业编制。核定总编制为67名，其中参公51名，事业16名；实有人数79人，其中参公45人，事业34人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为951.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.84万元,增长9.66%,主要原因是2023年我单位调入6名工作人员。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计951.43万元,其中：财政拨款收入951.43万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计951.43万元,其中：基本支出841.97万元,占88.49%；项目支出109.46万元,占11.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为951.43万元。与上年相比,各增加83.84万元,增长9.66%。主要原因是2023年我单位调入6名工作人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出951.43万元,较上年决算数增加83.84万元,增长9.66%。主要原因是2023年我单位调入6名工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出951.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.96万元,占8.3%；卫生健康支出31.99万元,占3.36%；城乡社区支出774.37万元,占81.39%；住房保障支出66.12万元,占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为951.43万元,支出决算为951.43万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为78.96万元,支出决算为78.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为31.99万元,支出决算为31.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．城乡社区支出年初预算数为774.37万元,支出决算为774.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为66.12万元,支出决算为66.12万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.97万元。其中：
人员经费790.46万元,较上年决算数增加127.49万元,增长19.23%,2023年我单位调入6名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。
公用经费51.51万元,较上年决算数减少153.11万元,下降74.83%,主要原因是开源节流，压缩机关公用经费及公务用车支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出：主要有办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、手续费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少25.22万元,下降95.0%,主要原因是2023年未购置车辆。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%主要原因是......。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少25.22万元,下降95.0%,主要原因是2023年未购置车辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少26.55万元,下降100.0%,主要原因是2023年未购置车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为1.33万元,支出决算为1.33万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.33万元,增长%,主要原因是2022年购置的车辆有车辆运行费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......。
外事接待费支出0.00万元。主要是...........。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出51.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少153.11万元,下降74.83%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，，落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.94万元,其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额2.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.62万元,占政府采购支出总额的54.90%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的的财政支出绩效评价管理新局面。 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本次纳入自评范围的项目共6个，一是甘谷县城市管理行政执法局办公经费项目，总投资16.011万元；二是甘谷县总工会2023年工会经费，总投资1.6万元；三是甘谷县城市管理行政执法局公益性岗位补贴，总投资39.87万元；四是甘谷县城市管理行政执法局业务费，总投资51.98万元；五是人员经费项目，投入财政资金790.46万元；六是公用经费项目，投入财政资金51.51万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中6个项目绩效自评结果。
（以上内容见附件）
三、部门绩效评价结果
（以上内容见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
