目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家及省、市有关物流园区建设的方针政策和法律法规，制定落实物流园区的各项优惠政策和规章制度；
2、负责物流园区的总体规划和建设工作；
3、负责审核入驻物流园区的项目和企业；
4、负责实施物流园区的基础设施建设，并做好土地、供水、供电、通讯和运输等协调服务工作；
5、负责物流园区的安全生产及环境保护工作。
二、机构设置
甘肃东部（甘谷）物流园区管理委员会（以下称物流园区管委会）是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：事业编制9名，目前在职人员9名。下设2个内设机构（办公室和综合业务股）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为101.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.02万元,增长36.07%，主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计101.92万元,其中：财政拨款收入101.92万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计101.92万元,其中：基本支出99.42万元,占97.55%；项目支出2.50万元,占2.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为101.92万元。与上年相比,各增加27.02万元,增长36.07%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出101.92万元,较上年决算数增加27.02万元,增长36.07%。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出101.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.81万元,占9.63%；卫生健康支出4.00万元,占3.92%；商业服务业等支出79.92万元,占78.42%；住房保障支出8.18万元,占8.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.92万元,支出决算为101.92万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为9.81万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.0%。
3．商业服务业等支出年初预算数为79.92万元,支出决算为79.92万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.42万元。其中：
人员经费98.02万元,较上年决算数增加27.12万元,增长38.25%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费1.40万元,较上年决算数减少2.6万元,下降65.0%,主要原因是上年预算时人员数少。公用经费用途主要包括办公费、设备购置费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年保持持平。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2023年本单位因公出国（境）费预算0万元，支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2023年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用预算0万元，支出0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2022年购置公务用车预算0万元，购置0辆，购置费0万元，与上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。
(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2.53万元,其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额2.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。
二、绩效自评结果
2023年，物流园区管委会公用经费1.4万元，至年底已全部支付完毕，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部达标。
2023年，物流园区管委会业务费2.2万元，至年底已全部支付完毕，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部达标。
2023年，物流园区管委会人员经费98.32万元，至年底已全部支付完毕，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部达标。2023年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款101.92万元，全年支出101.92万元，执行率100%。
三、部门绩效评价结果
项目1：公用经费项目
1. 项目支出预算执行情况。
当年财政拨款1.4万元，全年支出1.4万元，执行率100%。
2. 总体绩效目标完成情况分析。
拨付公用经费1.4万元，项目资金已全部拨付到位。
3. 各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）
物流园区管委会公用经费项目，没有偏离绩效目标情况，全部足额按时落实到位。
项目2：业务费项目
1. 项目支出预算执行情况。
当年财政拨款2.2万元，全年支出2.2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
拨付业务费2.2万元，项目资金已全部拨付到位。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）
物流园区管委会业务费项目，没有偏离绩效目标情况，全部足额按时落实到位。
项目3：人员经费项目
1.项目支出预算执行情况。
当年财政拨款98.32万元，全年支出98.32万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
拨付业务费98.32万元，项目资金已全部拨付到位。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）
物流园区管委会业务费项目，没有偏离绩效目标情况，全部足额按时落实到位。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
