甘谷县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）履行服务“三农”职责，负责抓好全县农资供应、农产品流通、日用消费品供应、再生资源回收等工作，充分发挥全县农资保储保供“主力军”作用。  

（2）负责研究制定全县供销合作社发展规划，持续深化供销系统和社有企业综合改革，不断优化服务保障职能。

（3）谋划实施全县县域流通服务网络建设、农资供应服务提升、农产品产销对接、基层组织规范化建设、“三位一体”综合合作、健全联合社治理结构等重点工作，全力服务保障农业农村现代化和乡村振兴。

（4）完善体制机制，努力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（5）指导全县供销合作社系统发展农民专业合作社及其联合社、综合服务社和新型农村合作经济组织，开展农村金融、电商配送、土地托管等服务，健全农业社会化服务体系。

（6）围绕国家重大战略实施，组织开展全县供销业务调研工作，探索发展农村物流配送、农产品保鲜储藏等新型业态，创新经营服务模式，持续拓宽供销服务领域。

（7）按照县政府授权，负责对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

（8）指导全县供销合作社组织建设和制度建设，组织实施对成员社的工作考核，协调成员社间关系。

（9）了解和反映农民社员和基层供销社的意见和诉求，维护全县合作经济组织的合法权益。

（10）负责全县供销合作社系统人才队伍建设、文化建设和教育培训。

（11）指导全县基层供销社及社有企业开展招商引资和项目建设。

（12）负责监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（13）代表全县供销合作社系统对外开展经济贸易、技术交流与合作。

（14）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

甘谷县供销联社是财政全额供给的正科级单位，编制9名，其中：公务员编制9名。目前在职人员7名，其中正副科级领导3人，退休人员5名。下设4个内设机构（办公室、财审股、综合业务股、产业科技股）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为133.04万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.99万元,下降1.47%,主要原因是2023年项目资金减少30万元，增加抚恤金25.52万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.04万元,其中：财政拨款收入133.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.04万元,其中：基本支出132.74万元,占99.77%；项目支出0.30万元,占0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为133.04万元。与上年相比,各减少1.99万元,下降1.47%。主要原因是2023年项目资金减少30万元，增加抚恤金25.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.04万元,较上年决算数减少1.99万元,下降1.47%。主要原因是2023年项目资金减少30万元，增加抚恤金25.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.84万元,占33.71%；卫生健康支出3.46万元,占2.6%；商业服务业等支出77.71万元,占58.41%；住房保障支出7.03万元,占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.04万元,支出决算为133.04万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为44.84万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为3.46万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的100.0%。

3．商业服务业等支出年初预算数为77.71万元,支出决算为77.71万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为7.03万元,支出决算为7.03万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.74万元。其中：

人员经费125.00万元,较上年决算数增加21.77万元,增长21.09%,主要原因是增加离休人员抚恤金25.52万元，其余为人员经费减少。人员经费用途主要包括，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.74万元,较上年决算数增加5.94万元,增长330.0%,主要原因是2023年将公务人员的交通费并入了公用经费，实际办公费较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、文印费、交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位,由于财力有限，财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其他国内公务接待费全年预算数为0.00万元,完成预算的100%，与上年同期持平；支出决算为0.00万元，完成决算的100%，与上年同期持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,全年预算数为0量，完成预算的100%，与上年同期持平；公务用车保有量为0辆，全年预算数为0量，完成预算的100%，与上年同期持平；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人，全年预算数为0人，完成预算的100%，与上年同期持平；国(境)外公务接待批次0人，全年预算数为0人，完成预算的100%，与上年同期持平。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车属于报废车辆，正在办理中，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出133.04万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门基本实现了2023年的各项指标，完成了政府和上级主管部门下达的各项任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度一般公共预算整体支出绩效自评结果。

2023年度一般公共预算整体支出，根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为97分。全年一般公共预算整体支出预算数为133.04万元,执行数为133.04万元,完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

本部门委托第三方对部门整体支出开展绩效评价，绩效评价报告附后。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

6.年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7.结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。