目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
（二）贯彻党中央及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
（三）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突出事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（五）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（六）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
（七）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（八）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（九）负责管理县域内本级护路联防工作，组织开展日常监督检查、宣传教育和管理考核工作，加强对铁路沿线不稳定因素和治安隐患排查整治，督促各级护路组织和专兼职护路人员开展工作，管理联防队人员、经费和岗房建设等日常工作。
（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，我委内设办公室、维稳组、防邪组、执法督导组。所属事业单位甘谷县社会治安综合治理中心。我单位单位编制人数27人，实有23人；其中：其中行政9人，工勤技能人员3、事业管理11人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为817.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加89.24万元,增长12.26%,主要原因是雪亮工程经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计817.00万元,其中：财政拨款收入817.00万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计817.00万元,其中：基本支出277.32万元,占33.94%；项目支出539.68万元,占66.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为817.00万元。与上年相比,各增加89.24万元,增长12.26%。主要原因是雪亮工程经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.00万元,较上年决算数增加89.24万元,增长12.26%。主要原因是雪亮工程经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出817.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出759.83万元,占93.0%；社会保障和就业支出25.12万元,占3.07%；卫生健康支出10.23万元,占1.25%；住房保障支出21.81万元,占2.67%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.00万元,支出决算为817.00万元,完成年初预算的100.0%。其中：一般公共服务支出759.83万元,占93.0%；社会保障和就业支出25.12万元,占3.07%；卫生健康支出10.23万元,占1.25%；住房保障支出21.81万元,占2.67%。
1．一般公共服务支出年初预算数为759.83万元,支出决算为759.83万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为25.12万元,支出决算为25.12万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为10.23万元,支出决算为10.23万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为21.81万元,支出决算为21.81万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.32万元。其中：人员经费266.06万元,较上年决算数减少167.67万元,下降38.66%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费11.26万元,较上年决算数减少282.77万元,下降96.17%,主要原因是减少支出；公用经费用途主要包括办公费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位无“三公”经费支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位无“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
我单位无“三公”经费支出。
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出11.26万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少282.77万元,下降96.17%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计18.74万元,其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.69万元。授予中小企业合同金额18.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.85万元,占政府采购支出总额的73.92%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目XX个,共涉及资金312万元,占一般公共预算项目支出总额的38.2%。
二、绩效自评结果我部门在2023年度部门决算中反映综治信息平台线路租赁费、政法专项经费、视频增点扩面项目、县综治中心改造升级经费、社区专职巡防员补助、严重精神障碍患者监护费及保险费等6个项目绩效自评结果。
1. “综治信息平台线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.56万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：根据跟踪指标结果，预算执行正常，财务管理正常，项目管理正常，目标完成正常。总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
2.“政法专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
3.“视频增点扩面项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为150万元,执行数为346.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
4.“县综治中心改造升级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.86万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
5.“社区专职巡防员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为12万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
6.“严重精神障碍患者监护费及保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况分析。预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。各项指标完成情况分析。按时足额完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施项目。没有偏离绩效目标情况，全部足额落实到位。
三、部门绩效评价结果
根据第三方评价结果：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集评价资料的基础上，依据绩效评价指标体系进行综合打分，最终确定绩效评价得分为83.91分。根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，中共甘谷县委政法委员会2023年部门整体支出绩效评价等级为：良。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
