2023年度甘谷县城乡更新服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，组织实施全县房屋征收与补偿的规范性文件，编制全县房屋征收计划、拟定补偿方案；负责组织房屋征收评估工作，对进入全县的房屋征收评估机构、房屋测绘机构进行备案登记；负责对县域内房屋征收实施机构工作人员进行培训；负责实施房屋征收与补偿工作；指导委托国有土地上房屋征收相关项目实施单位，在委托范围内实施房屋征收与补偿工作；负责做好房屋征收工作过程中资金管理、安置房的回购、调配及剩余安置房的处置工作，并协调相关部门办理拆除房屋产权注销和安置房的登记工作；负责书面通知有关部门在涉及房屋征收范围内暂停办理相关手续；负责对涉及房屋征收范围内未登记建筑物的权属登记，并报相关部门对其合法性进行共同认定；配合相关部门管控征收范围内新建、扩建、改建、改变房屋用途等不当行为；负责全县房屋征收与补偿各类数据信息统计和上报工作；负责房屋征收、补偿、安置过程中的信访维稳、纠纷调解工作。
二、机构设置
县城乡更新服务中心内设：办公室、计划财务股、征收补偿股、安置股（调解中心）。核定全额拨款事业编制15名，实有人数19人，较去年增加3人，原因为从其他单位调入人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为27140.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加26983.53万元,增长17181.49%,主要原因是增加原因：实施姚庄片区城市更新（棚户区改造）项目，拨付该片区房屋征收补偿款，收支大幅增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计27140.58万元,其中：财政拨款收入27140.58万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计27140.58万元,其中：基本支出178.18万元,占0.66%；项目支出26962.40万元,占99.34%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为27140.58万元。与上年相比,各增加26983.53万元,增长17181.49%。主要原因是增加原因：实施姚庄片区城市更新（棚户区改造）项目，拨付该片区房屋征收补偿款，收支大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16446.58万元,较上年决算数增加16319.05万元,增长12796.24%。主要原因是增加原因：实施姚庄片区城市更新（棚户区改造）项目，拨付该片区房屋征收补偿款，支出大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16446.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元,占0.0%；社会保障和就业支出17.48万元,占0.11%；卫生健康支出7.13万元,占0.04%；城乡社区支出9738.86万元,占59.22%；住房保障支出6682.72万元,占40.63%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16446.58万元,支出决算为16446.58万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为17.48万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出年初预算数为7.13万元,支出决算为7.13万元,完成年初预算的100.0%。
4.城乡社区支出年初预算数为9738.86万元,支出决算为9738.86万元,完成年初预算的100.0%。
5.住房保障支出年初预算数为6682.72万元,支出决算为6682.72万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.18万元。其中：
人员经费175.32万元,较上年决算数增加50.95万元,增长40.96%,主要原因是从其他单位调入3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费2.87万元,较上年决算数减少0.29万元,下降9.2%,主要原因是响应政府过紧日子政策，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、水费、电费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10694.00万元,本年支出10694.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：农村基础设施建设支出年初预算数为9300.00万元,支出决算为9300.00万元,完成年初预算的100.0%；棚户区改造支出年初预算数为1394.00万元,支出决算为1394.00万元,完成年初预算的100.0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无“三公”经费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因2023年度本部门无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是主要原因是2023年度本部门无外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年度本部门无其他国内公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求, 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度财政预算项目支出全面开展绩效自评项目3个,共涉及资金27140.58万元,占财政预算项目支出总额的100%。组织对3个项目开展了部门评价,涉及财政预算支出27140.58万元,从评价情况来看,3个项目表现良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。
1.“一是城市更新（棚户区改造）项目，”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为26962万元,执行数为26962万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据政策能持续运行，提高群众对征收工作的支持；二是改善当地人居环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。城市更新（棚户区改造）项目绩效自评情况，项目支出预算执行情况：财政拨款预算数26962万元，财政拨款执行数26962万元。总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。 各项指标完成情况分析：物资采购完成率100%，物资采购合格率100%，资金支付率100%，受益人口满意度≥92%。
2.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为175.31万元,执行数为175.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高本地消费水平；二是建立长效管理机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。人员经费项目绩效自评情况，项目支出预算执行情况：财政拨款预算数175.31万元，财政拨款执行数175.31万元。总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。各项指标完成情况分析：发放金额≤175.31万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。
3. “公用经费”项目支出预算执行情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为2.87万元,执行数为2.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费；二是开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。公用经费项目绩效自评情况，项目支出预算执行情况：财政拨款预算数2.87万元，财政拨款执行数2.87万元。总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤2.87万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。
三、部门绩效评价结果
2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，进一步加强预算管理。
绩效自评报告及绩效自评表附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
