目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)负责保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(二)保证监督职能。
(三) 教育和管理职能。
(四)服从和服务于经济建设的职能。
(五)负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（七）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（八）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
甘谷县道路运输管理局设有局机关、安全股、机务股、财务股、运输办、法制股、市场监督股、稽查队、信息中心等9个股室。与上年相比无增减变动。财政拨款单位实有人数33人，其中：事业在职人员17人，经费自理人员11人；退休人员5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7036.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加3213.67万元,增长84.06%,主要原因是我单位本年度项目收支增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7036.59万元,其中：财政拨款收入7036.59万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7036.59万元,其中：基本支出173.42万元,占2.46%；项目支出6863.16万元,占97.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7036.59万元。与上年相比,各增加3213.67万元,增长84.06%。主要原因是我单位本年度项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1619.83万元,较上年决算数减少548.73万元,下降25.3%。主要原因是我单位本年度一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1619.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.91万元,占1.54%；卫生健康支出32.96万元,占2.03%；交通运输支出1548.12万元,占95.57%；住房保障支出13.84万元,占0.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1619.83万元,支出决算为1619.83万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．卫生健康支出年初预算数为32.96万元,支出决算为32.96万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的一致。
2．交通运输支出年初预算数为1548.12万元,支出决算为1548.12万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的一致。
3．住房保障支出年初预算数为13.84万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数的一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.42万元。其中：人员经费173.42万元,较上年决算数增加20.93万元,增长13.72%,主要原因是人员工资的正常增加。人员经费用途为基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少217.55万元,下降100.0%,主要原因是本年度公用经费的减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5416.76万元,本年支出5416.76万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5416.76万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数的一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,与上年持平。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计9.03万元,其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.03万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是车辆已到报废期，未使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度财政预算项目支出全面开展绩效自评项目4个,共涉及资金6863.20万元,占财政预算项目支出总额的100%。本单位预算支出项目4个，当年财政拨款6863.20万元，全年支出6863.20元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映甘谷县城区停车场及公交站项目、甘谷县城区停车场及公交站项目（二期）、机动车维修园区及配套新能源充电桩专项债券项目、甘谷县公共交通运营燃油补贴补贴4个项目绩效自评结果。
1. “甘谷县城区停车场及公交站项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1830.86万元,执行数为1830.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保停车位的高效利用，降低车辆滞留时间，优化停车流程，提高车辆周转率。；二是合理规划公交线路和班次，确保公交车的准时率和运营效率，减少乘客等待时间，提高乘客满意度。三是完成甘谷县城区停车场及公交站项目1830.86万元资金的拨付。甘谷县城区停车场及公交站项目项目绩效自评情况：项目运行良好，得到群众好评。
2.“甘谷县城区停车场及公交站项目（二期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1400.90万元,执行数为1400.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保停车位的高效利用，降低车辆滞留时间，优化停车流程，提高车辆周转率。2：合理规划公交线路和班次，确保公交车的准时率和运营效率，减少乘客等待时间，提高乘客满意度。二是提供便捷、安全的停车服务，如设立导视系统、提供电子支付等，以满足不同车主的需求。三是合理规划公交线路和班次，确保公交车的准时率和运营效率，减少乘客等待时间，提高乘客满意度。四是完成甘谷县城区停车场及公交站项目（二期）1400.90万元资金的拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘谷县城区停车场及公交站项目（二期）项目绩效自评情况：项目运行良好，得到群众好评。
3.机动车维修园区及配套新能源充电桩专项债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2185.00万元,执行数为2185.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升机动车维修园区的运营效率和盈利能力。通过新能源充电桩的引入，增加园区的收入来源，如充电服务费和广告收入等，吸引更多新能源车主前来维修和充电，扩大客户群体。二是缓解城市新能源汽车充电难的问题，满足日益增长的充电需求。减少碳排放和环境污染，促进绿色出行和可持续发展。提供就业机会，带动周边地区经济发展。三是引入先进的新能源充电技术和设备，提高充电效率和安全性。探索智能充电、无线充电等前沿技术，提升用户体验和满意度。加强与高校、科研机构的合作，推动新能源汽车充电技术的创新和发展。四是建立完善的维修和充电服务流程，提高服务质量和效率。加强员工培训和技能提升，提高员工的专业素养和服务意识。引入信息化管理系统，实现数据的实时采集、分析和监控，提高管理效率和决策水平。五是完成机动车维修园区及配套新能源充电桩专项债券项目2185.00万元资金的拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。机动车维修园区及配套新能源充电桩专项债券项目绩效自评情况：项目运行良好，得到群众好评。
4.甘谷县公共交通运营燃油补贴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1306.74万元,执行数为1306.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保补贴资金有效使用，提高公共交通车辆的运行效率，减少空驶和等待时间。优化公共交通路线网络，提高公共交通的覆盖率和便捷性。二通过燃油补贴降低公共交通运营商的燃油成本，从而减轻其财务压力。鼓励公共交通运营商采取节能措施，如采用节能型车辆、提高车辆维护水平等，进一步降低运营成本。三是确保公共交通服务的安全、准时和舒适，提高乘客满意度。加强公共交通设施的建设和维护，如更新车辆、改善车站设施等，提升乘客的出行体验。四是完成甘谷县公共交通运营燃油补贴补贴项目1306.74万元资金的拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘谷县公共交通运营燃油补贴补贴项目绩效自评情况：项目运行良好，得到群众好评。
三、部门绩效评价结果
我部门2023年度绩效评价预算支出项目4个，当年财政拨款6863.20万元，全年支出6863.20元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
绩效自评报告及绩效自评表附后
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映机关事业单位对公共交通运输企业的补助支出。
甘公网安备62052302000005号
