甘谷县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。县委编办是县委主管全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件；负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作；负责审批县直机关部门内设机构；协调申报调整全县机关部门人员编制；负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数；组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责审核上报科级、副科级事业机构；审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

（八）负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（十）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责县直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责县直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制信息系统的运维管理、技术指导工作。

二、机构设置

县委编办共设内设机构4个，分别是综合股、法规股、行政股、事业股。核定编制9名，其中行政编制8名，工勤编制1名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。所属事业单位1个：甘谷县机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件表1）

二、收入决算表（见附件表2）

三、支出决算表（见附件表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件表7，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件表8，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件表10）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为146.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加3.51万元,增长2.45%,主要原因是主要原因是2023年度6月退休了1名公务员，8月新增了1名事业单位人员，相应调整了人员工资以及配套的保障性支出，单位没有非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.91万元,其中：财政拨款收入146.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.91万元,其中：基本支出144.61万元,占98.43%；项目支出2.30万元,占1.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为146.91万元。与上年相比,各增加3.51万元,增长2.45%。主要原因是主要原因是2023年度6月退休了1名公务员，8月新增了1名事业单位人员，相应调整了人员工资以及配套的保障性支出，单位没有非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.91万元,较上年决算数增加3.51万元,增长2.45%。主要原因是主要原因是2023年度6月退休了1名公务员，8月新增了1名事业单位人员，相应调整了人员工资以及配套的保障性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出146.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.55万元,占79.33%；社会保障和就业支出13.58万元,占9.24%；卫生健康支出5.54万元,占3.77%；住房保障支出11.24万元,占7.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.91万元,支出决算为146.91万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为116.55万元,支出决算为116.55万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

3．卫生健康支出年初预算数为5.54万元,支出决算为5.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

4．住房保障支出年初预算数为11.24万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数和预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出144.61万元。其中：人员经费142.74万元,较上年决算数增加6.94万元,增长5.11%,主要原因是主要原因是2023年度6月退休了1名公务员，8月新增了1名事业单位人员，相应调整了人员工资以及配套的保障性支出。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。公用经费1.87万元,较上年决算数减少5.73万元,下降75.39%,主要原因是2022年度因单位工作需求，追加了相关公用经费，2023年度按照预算公用经费标准支出商品和服务，公用经费就较上年度减少了5.73万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费标准要求，从严从紧管理并使用“三公”经费，紧盯“三公”经费的要求，控制经费使用,较上年决算数减少0.33万元,下降74.05%,主要原因是公务接待进一步减少，公务标准进一步降低，切实把“三公”经费使用逐年度减少，力争“三公”经费使用为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费标准要求，从严从紧管理并使用公务接待经费，紧盯公务接待使用标准，控制公务接待费用,较上年决算数减少0.33万元,下降74.05%,主要原因是公务接待进一步减少，接待标准进一步降低，切实逐年减少公务接待费用0。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.11万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次12人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1.87万元,机关运行经费办公费0.77万元、水费0.14万元、邮电费0.79万元、差旅费0.05万元、公务接待费0.11万元。机关运行经费较上年决算数减少5.73万元,下降75.39%,主要原因是办公费减少2.87万元，印刷费减少1.25万元，资产运行维护支出减少2.06万元，公务接待费减少了0.33万元，水费增加了0.07万元，邮电费增加了0.66万元，差旅费增加了0.04万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.00万元,其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.78万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是由于我单位公务用车是2009年由甘谷县人事局捐赠，在2019年公车改革时，上交县机关事务局，机关事务局根据车龄和车况对该车辆进行了报废处理，因车辆户头为县人事局（现县人力资源和社会保障局），所有相关手续移交县人力资源和社会保障局，造成在我单位资产上一直未处置该车辆，截至目前，该车辆已处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3项，分别是人员经费、公用经费和实名制系统电子编制管理证维护费用,共涉及资金146万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位严格按照部门预算和决算管理制度，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展单位财务相关工作。2023年度本单位财政拨款收入年初预算1469067.4元，决算 1469067.4元，财政拨款收入预决算本年度无差异，2023年度本单位无非财政拨款收入，年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率；2023年度本单位为新增二级单位，基本支出年初预算 1469067.4 元，年终决算 0 元，年终结转 0 元，基本支出预决算差异率为 0 ，无上年结转和结余；2023年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范；2023年本单位无资产类往来款项变动；2023年本单位无负债类往来款项变动。单位严格落实第一责任人负责制和财务“三重一大”事项审议，以及“三签一审”工作机制，确保财务制度合规、依据、按程序执行，绩效成效显著。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费和实名制系统电子编制管理证维护费用等3个项目绩效自评结果。

1.“人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为142.7万元,执行数为142.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是目支出预算执行情况。项目预算金额为142.7万元，执行数为142.7万元，预算执行率为100%，工作完成情况良好。；二是总体绩效目标完成情况分析。2023年度县委编办严格落实人员工资和退休养老待遇，全年每月按时发放相关工资等规定的支付费用；三是各项指标完成情况分析。及时足额的支付了工资等待遇，保障了干部生活等必须，本部门单位干部满意度100%。

2.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为1.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行情况。项目预算金额为1.87万元，执行数为1.87万元，预算执行率为100%，工作完成情况良好；二是总体绩效目标完成情况分析。2023年度县委编办严格遵守财经纪律，严格依法依规使用资金，保障单位必要运转，申报各类账目，促进了单位高效运行；三是项指标完成情况分析。按照单位运行必须，申报各类账目，保障了单位日常办公运转，单位工作效率和服务质量明显提升，相关服务单位部门满意度在96%以上。发现的主要问题及原因：经费使用的效率可以继续加强。下一步改进措施：持续按照 财务制度管理，高效、以规和程序性使用公用经费。

3.“实名制系统和电子编制管理证平台维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行情况。项目预算金额为2万元，执行数为2万元，预算执行率为100%，工作完成情况良好；二是总体绩效目标完成情况分析。全省实名制系统及电子编制证平台，是调整机构编制实名制信息的重要数据平台，各部门单位按照电子编制管理证平台操作上报信息，及时调整本部门单位人员变化情况，确保了实名制信息及时和准确的运行，为机构编制管理提供了科学准确的数据基础，通过科学的数据分析进一步提升了编制管理水平，不断强化机构编制使用效益，为全县招考、引才、安置就业以及其它工作做好数据支撑，切实发挥机构编制职能，促进全县经济社会发展。2023年县委编办审核、修改、补充各类机构编制信息1万6千多钱，实名制系统运行良好，为各部门单位提供了精准的编制情况，保障了部门用编需求；三是各项指标完成情况分析。主要包括产出指标、效益指标和满意度指标，其中产出指标在数量上，做到了系统的正常运行，系统利用率高，电子编制证和实名制系统运行正常及时；效益指标上对经济效率提升、节约行政运行成本、提升生态效益、做到可持续发展和保障系统的正常运行方面都有明显的提升和加强，切实做到了很好的保障；满意度方面，针对服务对象的调研，满意度在96%以上。发现的主要问题及原因：项目支出主要是满足机构编制实名制系统的使用和各单位电子编制证的使用，根据使用情况，电子编制证使用过程中容易卡顿。下一步改进措施：我一步我们将积极联系省市编办，对网络公司的技术服务持续加强并深化。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。