目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况;支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题;联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。
(四)会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
(五)负责联系县内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况;协调关系，提出政策性建议;做好非公有制经济代表人士的政治思想工作;负责企业统战工作。
(六)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。
(七)调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作;负责统战成员来信来访的接待处理工作。
二、机构设置
中共甘谷县委统战部(挂民族宗教局牌子)。核定行政编制10名，行政工勤2人，下属事业单位统战事务服务中心，核定事业编制4人。
三、人员情况
部长1名(县委常委担任)，副部长2名(1名兼民族宗教局局长)，服务中心主任1名;另外核定后勤事业编制2名。现实有在职干部12人，其中在编行政人员5名，后勤事业人员2名，事业人员5人，退休人员11名。
第二部分2023年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为270.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.74万元,增长7.87%,主要原因是创建省级民族团结进步示范县经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计270.70万元,其中：财政拨款收入270.70万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计270.70万元,其中：基本支出137.47万元,占50.78%；项目支出133.23万元,占49.22%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2023年度财政拨款收、支总计均为270.70万元。与上年相比,各增加19.74万元,增长7.87%。主要原因是创建省级民族团结进步示范县经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元,较上年决算数增加19.74万元,增长7.87%。主要原因是创建省级民族团结进步示范县经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出241.85万元,占89.34%；社会保障和就业支出12.87万元,占4.75%；卫生健康支出5.24万元,占1.93%；住房保障支出10.74万元,占3.97%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.70万元,支出决算为270.70万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为241.85万元,支出决算为241.85万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为12.87万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为5.24万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为10.74万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.47万元。其中：
人员经费130.03万元,较上年决算数减少0.13万元,下降0.1%,较上年基本持平，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费7.44万元,较上年决算数减少113.36万元,下降93.84%,主要原因是厉行节约，减缩经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出7.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.4万元，其他交通费用5万元。机关运行经费较上年决算数减少113.36万元,下降93.84%,主要原因是厉行节约，减缩经费。
本年度会议费支出3.56万元,较上年决算数减少5.6万元,下降60.87%,主要原因是厉行节约，减缩经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计84.91万元,其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.47万元。授予中小企业合同金额84.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额84.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年，本部门预算支出项目9项，当年财政拨款118.5万元，全年支出118.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对人员经费、公用经费、统战业务费、统战事业费、宗教教职人员生活补助、民盟工作经费、民族团结进步创建经费、构筑中华民族共有精神家园资金、铸牢中华民族共同体意识资金等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出119.38万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费、统战业务费、统战事业费、宗教教职人员生活补助、民盟工作经费、民族团结进步创建经费、构筑中华民族共有精神家园资金、铸牢中华民族共同体意识资金等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出256.78万元。
1.“人员经费”项目绩效自评情况：县级财政预算拨款数130万元，实际支出130万元，预算执行率为100%。总体绩效目标完成情况：保障了单位正常发放在职职工工资，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：发放金额≤130万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。
2.“公用经费”项目绩效自评情况：县级财政拨款预算数7.4万元，实际支出7.4万元，预算执行率为100%。总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤7.4万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。
3.“统战业务费”项目绩效自评情况：当年财政拨款8万元，全年支出8万元，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。统战业务费，主要用统战部日常办公设备采购，办公用品采购，文件材料印刷、复印纸采购，差旅费报销等。各项指标完成情况分析。统战业务费，主要用统战部日常办公设备采购，办公用品采购，文件材料印刷、复印纸采购，差旅费报销等。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
4.“统战事业费”项目绩效自评情况：2023年统战事业费支出15万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。2023年，预期目标全部完成，全县各统战系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，印制《民族工作法规选编》5000份，《民族宗教政策法规汇编》5000份。各民族党派积极参政议政，建言献策，农工党开展多次“三下乡”活动，新的社会阶层积极开展多次送温暖活动。各项指标完成情况分析。统战事业费项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
5.“教职人员生活补助”项目绩效自评情况：2023年教职人员生活补助23.88万元，支出23.88万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。教职人员生活补助，按照年初预算安排，结合本县教职人员实际情况，通过各宗教团结摸底上报，县委统战部务会议核定，对全县100名教职人员按照补助标准进行了生活补助发放，做到了应发尽发。各项指标完成情况分析。教职人员生活补助项目，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
6.“构筑中华民族共有精神家园专项资金”项目绩效自评情况2023年省级构筑中华民族共有精神家园专项资金10万元，支出10万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。
总体绩效目标完成情况分析。在甘谷县开展一次“石榴杯”主题书法美术作品创作征集活动，评选优秀作品，陈列展出、整理成册，内部发行印发。书画展活动向县内知名书画家约稿66幅作品，评选收录优秀书画作品60幅，装裱后在大像山景区游客服务中心展厅开展展出活动1周，编印《甘谷县“石榴杯”书法美术作品集》1000册。各项指标完成情况分析。构筑中华民族共有精神家园专项资金数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
7.“民族团结进步创建业务费”项目绩效自评情况2022年省级铸牢中华民族共同体意识专项资金50万元，支出50万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。创建省级民族团结进步示范县。开展了甘肃省20个民族团结宣传月活动，在新广场举行了宣传月活动启动仪式，现场发放了约2万余份宣传手册，增加了民族团结宣传浓厚氛围。打造了5处民族团结进步示范点，1、大像山民族团结进步主题公园，2、礼辛红军长征纪念馆，3、提升天门山民族团结进步创建示范点， 4、青龙观民族团结进步创建示范点，5、0938服饰民族团结进步创建示范点。各个示范点的打造都主题明显，标新立异。各项指标完成情况分析。创建省级民族团结进步示范县项目资金数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
8.“民盟甘谷总支业务费”项目绩效自评情况2023年民盟甘谷总支业务费5万元，支出5万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。盟甘谷总支业务费，2023年主要开展了一系列培训会议和专题学习会议，引导民盟个盟员认真学习以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述、关于统一战线工作重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大统战系统人员在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中发挥积极作用，各民族党派积极参政议政，建言献策。各项指标完成情况分析。盟甘谷总支业务费数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
9.“铸牢中华民族共有精神家园”项目绩效自评情况2023年省级铸牢中华民族共同体意识专项资金7.5万元，支出7.5万元。至年底项目资金已全部支付完毕，执行率100%。总体绩效目标完成情况分析。该资金主要用于新型宗教活动场所的打造，打造甘谷县天主教爱国会宗教场所。印制了《宗教活动场所管理办法》4500份，并及时发放到位，积极开展学习。给宗教活动场所配备了水基式灭火器，确保消防安全。各项指标完成情况分析。铸牢中华民族共同体意识专项资金数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成并达到100%。
三、部门绩效评价结果
2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款256.78万元，通过自评，有9个项目结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
