目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
2、研究有关职工合法权益的重大问题，向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和需求，提出意见和建议。
3、参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策研究，监督检查 《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。
5、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
6、协助县政府做好县级劳模的推荐、评选工作；负责工会经费的收缴和上解，工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
二、机构设置
县总工会现有3个参公编制，4个事业编制。内设机构办公室，加挂经费审查委员会办公室牌子，负责党的建设职能、加强工作督查职能。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
具体报表见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为157.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.02万元,增长16.3%,主要原因是增加了2023年工会经费)。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计157.14万元,其中：财政拨款收入157.14万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计157.14万元,其中：基本支出109.91万元,占69.95%；项目支出47.23万元,占30.05%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为157.14万元。与上年相比,各增加22.02万元,增长16.3%。主要原因是增加了工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.14万元,较上年决算数增加22.02万元,增长16.3%。主要原因是增加了工会经费。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出133.90万元,占85.21%；社会保障和就业支出10.37万元,占6.6%；卫生健康支出4.22万元,占2.69%；住房保障支出8.64万元,占5.5%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.14万元,支出决算为157.14万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为133.90万元,支出决算为133.90万元,完成年初预算的100.0%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为10.37万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的100.0%,。
3．卫生健康支出年初预算数为4.22万元,支出决算为4.22万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为8.64万元,支出决算为8.64万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出109.91万元。其中：
人员经费103.34万元,较上年决算数增加31.68万元,增长44.22%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、优抚金等。
公用经费6.57万元,较上年决算数减少2.31万元,下降了25.99%,主要原因是公务经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费用、取暖费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年无“三公”经费支出的。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出6.57万元,机关运行经费主要用于开支印刷费、邮电费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少2.31万元,下降26.01%,落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7.45万元,其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.70万元。授予中小企业合同金额7.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,支出项目1个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，此项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款25万元，全年支出25万元，全部用于春节期间对基层工会困难职工进行慰问，共计500人，数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成。绩效目标没有发生偏离，执行率100%。通过自评，这1个项目结果为“优”。
三、部门绩效评价结果
我单位为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘谷县总工会
2024年9月14日
甘公网安备62052302000005号
