目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县住房建设事务服务中心隶属甘谷县住房和城乡建设局，主管全县房地产市场运行提供服务等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合全县实际，提出具体实施意见并组织实施; 负责全县住房改革工作；负责建立和完善全县住房保障体系，推进各类保障性住房工作；负责全县房地产开发行业管理；负责全县房地产市场的监督管理；负责全县物业管理的行业管理及全县物业维修资金的归集和使用管理；负责全县房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。
二、机构设置
甘谷县住房建设事务服务中心内设5个股室，分别是办公室、住房保障股、物业管理股、市场管理股，直管公房股；下设1个副科级事业单位甘谷县房产交易中心。财政拨款单位实有人数42人，其中：实有在职参照公务员法管理事业人员9人，事业人员15个，退休人员13人，遗属人员5人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5178.65万元。与上年度相比,收、支总计各减少14276.55万元,下降73.38%,主要原因是我部门本年度保障性住房建设项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5178.65万元,其中：财政拨款收入5178.65万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5178.65万元,其中：基本支出274.60万元,占5.30%；项目支出4904.05万元,占94.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5178.65万元。与上年相比,各减少14276.55万元,下降73.38%。主要原因是本年度保障性住房建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3132.91万元,较上年决算数减少456.66万元,下降12.72%。主要原因是本年度保 障性住房建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3132.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.98万元,占0.89%；卫生健康支出10.97万元,占0.35%；城乡社区支出594.43万元,占18.97%；住房保障支出2499.54万元,占79.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3132.91万元,支出决算为3132.91万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为27.98万元,支出决算为27.98万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
2．卫生健康支出年初预算数为10.97万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
3．城乡社区支出年初预算数为594.43万元,支出决算为594.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
4．住房保障支出年初预算数为2499.54万元,支出决算为2499.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出274.60万元。其中：人员经费270.00万元,较上年决算数减少68.54万元,下降20.24%,主要原因是基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费4.60万元,较上年决算数减少29.85万元,下降86.65%,主要原因办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2045.74万元,本年支出2045.74万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：全部用于甘谷县棚户区改造项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无“三公”经费支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因2023年度本部门无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是2023年度本部门无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要是主要原因是2023年度本部门无外事接待费。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是2023年度本部门无其他国内公务接待支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0两。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度财政预算项目支出全面开展绩效自评项目2个,共涉及资金4384.79万元,占财政预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了部门评价,涉及财政预算支出4384.79万元,从评价情况来看,2个项目表现良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。
1.“甘谷县保障性住房安居工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为319.08万元,执行数为319.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善甘谷县中等低收入家庭的居住环境；二是提升甘谷县中等低收入家庭户的社会效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。甘谷县保障性住房安居工程建设项目绩效自评情况：项目支出预算执行情况：财政拨款预算数319.08万元，财政拨款执行数319.08万元。总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。 各项指标完成情况分析：物资采购完成率100%，物资采购合格率100%，资金支付率100%，受益人口满意度≥92%。
2.“甘谷县棚户区改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4065.71万元,执行数为4065.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升甘谷县棚户区住房困难家庭的居住环境；二是提高甘谷县棚户区住房困难家庭的生活水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。甘谷县棚户区改造项目绩效自评情况：项目支出预算执行情况：财政拨款预算数4065.71万元，财政拨款执行数4065.71万元。总体绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。 各项指标完成情况分析：维修完成率100%，验收合格率100%，资金支付率100%，受益人口满意度≥92%。
三、部门绩效评价结果
2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，进一步加强预算管理。
绩效自评报告及绩效自评表附后。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
