甘谷县信访局2023年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责依法按程序接待受理群众来信来访和网上投诉事项，维护信访秩序，协助县级领导做好接访下访、约访工作。
（二）分析研判信访情况，开展信访调查研究，及时向县委、县政府提出解决问题、完善政策和改进工作的意见和建议，为县委、县政府和领导决策当好参谋。
（三）承办上级和县委、县政府交办的信访事项，协调处理有关重要信访事项，督促检查办理落实情况。
（四）负责向有权处理信访事项的乡镇、部门和单位交办、转办、移送信访事项；督查督办信访事项办理情况；协调我县北京地区非接待场所有关人员和赴省上市非正常上访人员的劝返接领工作。
（五）协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。
（六）组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。
（七）承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
（八）总结推广全县信访工作经验；负责全县信访宣传和信息发布工作。
（九）组织全县信访干部教育培训。
（十）承办县委、县政府和市信访局交办的其他事项。
二、机构设置
甘谷县信访局内设及归口管理机构有办公室;案件室;信访接待室;网信室。甘谷县信访局没有内设参照参照公务员法管理的事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上表格详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为193.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加63.58万元,增长48.97%,主要原因是单位运行经费及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计193.42万元,其中：财政拨款收入193.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计193.42万元,其中：基本支出171.48万元,占88.66%；项目支出21.93万元,占11.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为193.42万元。与上年相比,各增加63.58万元,增长48.97%。主要原因是单位运行经费及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.42万元,较上年决算数增加63.58万元,增长48.97%。主要原因是单位运行经费及人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出193.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.84万元,占70.75%；社会保障和就业支出39.23万元,占20.28%；卫生健康支出5.64万元,占2.92%；住房保障支出11.71万元,占6.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.42万元,支出决算为193.42万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为136.84万元,支出决算为136.84万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2社会保障和就业支出年初预算数为39.23万元,支出决算为39.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为5.64万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为11.71万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出171.48万元。其中：
人员经费166.14万元,较上年决算数增加51.05万元,增长44.36%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、优抚金等。公用经费5.34万元,较上年决算数减少9.41万元,下降63.81%,主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置、专用设备购置等)。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.1万元,下降100%,主要原因是本单位无公务接待。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出5.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少9.41万元,下降63.8%,主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计6.21万元,其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额6.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额6.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，我单位积极响应财政局政策，成立绩效自评工作小组，将本单位所有项目资金（除公用经费外）纳入自评范围，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况等方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映信访工作经费1个项目绩效自评结果。
“信访工作经费”项目绩效自评情况：2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款20万元，全年支出11.93万元，执行率60%。通过自评，此项目结果为“良”。
项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。今年以来，信访部门和责任单位信访事项及时受理率、按期答复率均为100%；纳入群众满意度评价信访部门1436件、责任单位1401件，群众参评率信访部门和责任单位分别为98.69%、97.77%，群众满意率信访部门和责任单位分别为98.54%、98.14%。
成效虽然显现，但与各级的要求相比，仍存在一些问题，不能达到年初的目标任务。一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、继续强化宣传力度。
三、部门绩效评价结果
我单位为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“良”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
