目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县委党史办公室成立于1981年12月，单位性质系参照公务员管理的事业单位。主要职责是：征集、研究社会主义时期的党史资料，搞好区域性当时大事记、综合性党史资料汇编、专题研究、人物传记、回忆录等征集研究工作。 提供党在各个时期各项事业发展、创新的成功经验和教训方面的历史资料，为当前经济建设和各项事业服务，充分发挥党史工作资政育人，为经济建设和各项事业服务的职能作用。
二、机构设置
我单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位下设办公室。我单位共有在职职工6人，主任1人，四级调研员1人，三级主任科员2人，一级科员2人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表）。
二、收入决算表（详见附表）。
三、支出决算表（详见附表）。
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为93.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.66万元,增长26.72%,主要原因是2023年我单位认真做好党史宣传教育各项活动和党史资料征编工作，结合“清明”、“五一”、“国庆”等节日，联合军人事务局、康庄社区、县委党校、县档案馆等单位，认真开展党史宣传教育活动。并编写了《中共甘谷党史大事记》（2001-2012年），同时整理了2023年的甘谷党史大事记，有力地促进了各项业务工作的顺利开展，又因工作需要，增加了1名主要领导，财政统一增加了绩效工资，所以经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计93.25万元,其中：财政拨款收入93.25万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计93.25万元,其中：基本支出73.14万元,占78.44%；项目支出20.11万元,占21.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为93.25万元。与上年相比,各增加19.66万元,增长26.72%。主要原因是2023年我单位认真做好党史宣传教育各项活动和党史资料征编工作，结合“清明”、“五一”、“国庆”等节日，联合军人事务局、康庄社区、县委党校、县档案馆等单位，认真开展党史宣传教育活动。并编写了《中共甘谷党史大事记》（2001-2012年），同时整理了2023年的甘谷党史大事记，有力地促进了各项业务工作的顺利开展，又因工作需要，增加了1名主要领导，财政统一增加了绩效工资，所以经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出93.25万元,较上年决算数增加19.66万元,增长26.72%。主要原因是主要原因是2023年我单位认真做好党史宣传教育各项活动和党史资料征编工作，结合“清明”、“五一”、“国庆”等节日，联合军人事务局、康庄社区、县委党校、县档案馆等单位，认真开展党史宣传教育活动。并编写了《中共甘谷党史大事记》（2001-2012年），同时整理了2023年的甘谷党史大事记，有力地促进了各项业务工作的顺利开展，又因工作需要，增加了1名主要领导，财政统一增加了绩效工资，所以经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出93.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.10万元,占83.76%；社会保障和就业支出6.77万元,占7.26%；卫生健康支出2.77万元,占2.97%；住房保障支出5.60万元,占6.0%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.25万元,支出决算为93.25万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为73.15万元,支出决算为73.15万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.14万元。其中：
人员经费68.24万元,较上年决算数增加22.23万元,增长48.33%,主要原因是因工作需要，增加了1名主要领导，财政统一增加了绩效工资，所以人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费4.90万元,较上年决算数减少22.68万元,下降82.23%,主要原因是财政缩减办公经费，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费用：2023年我单位全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
3.公务接待费：2023年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。主要原因是本单位厉行节俭，严格执行中央八项规定，没有“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出4.90万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少22.68万元,下降82.23%,主要原因是本单位厉行节俭，落实过紧日子的要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计17.26万元,其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.00万元。授予中小企业合同金额17.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金93.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“人员经费项目”“公用经费项目”“业务费”“购置办公设备经费”“印刷《中国共产党甘谷县大事记》（2001-2012）经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出93.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“人员经费项目”“公用经费项目”“业务费”“购置办公设备经费”“印刷《中国共产党甘谷县大事记》（2001-2012）经费”等5个项目绩效自评结果。
1. “人员经费项目”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72.44万元,执行数为72.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保证单位干部职工工资等正常发放；三是促进本地经济平稳发展。各项指标完成情况分析：发放金额≤72.44万元，各项支付工作完成率100%，职工队伍情绪稳定，在职人员满意率100%。
2. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常其他工作所需经费支出，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤1万元，公用经费支出执行率为100%，单位日常活动运转满意度100%。
3. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.84938万元,完成预算的92.469%。总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作购买办公用品，支付水、电、气及邮电费、开展日常其他工作所需经费支出及职工福利发放，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公用品及其他活动支出≤2万元，业务费支出执行率为92.469%，单位日常活动运转满意度90%。
4. “购置办公设备经费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为6万，至年底项目资金已支付5.997万元，执行率99.95%。总体绩效目标完成情况：保障了单位开展日常工作，与预期目标一致。各项指标完成情况分析：购买办公设备支出≤6万元，业务费支出执行率为99.95%，单位日常活动运转满意度90%。
5. “印刷《中国共产党甘谷县大事记》（2001-2012）经费”项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12万，至年底项目资金已支付11.96万元，执行率99.67%。总体绩效目标完成情况：按照省市党史工作安排部署，我办积极开展搜集、征编改革开放和社会主义现代化建设时期以来的党史资料，已印刷完成《中共甘谷县党史大事记》（2001-2012），共计支出11.96万元。
三、部门绩效评价结果
2023年，本部门预算支出项目5个，当年财政拨款93.25万元，通过自评，有3个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
