目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一）贯彻实施市场建设的有关法律、法规、规定。
（二）负责制定全县城乡市场建设发展规划、论证和审批。
（三）受理、论证、审核市场开发建设的申请。
（四）负责管理交易安全，制定防火、防盗等制度，做好安全防范等工作。
（五）宏观指导、管理全县城乡市场的开发建设。
（六）负责指导、协调、监督全县城乡市场建设与管理工作。
（七）负责全县城乡市场国有资产的保值和增值工作。
（八）承办县政府、上级业务主管部门和县住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，我单位内设三个职能股室。
（一）办公室
负责处理机关日常事务，承办各种会议的组织筹备，服务工作；负责各类文件的起草、业务的督察督办；接待和处理群众来信来访；负责机关考勤、后勤服务、安全保卫、保密、档案和车辆管理工作；负责机关的财务管理和收支计划工作，负责办公用品和办公设备的购置、管理。
（二）建设股职责
会同有关部门拟定全县城乡市场建设发展规划；监督专业市场、集贸市场、社区市场规划的执行情况；受理城乡市场建设项目申请，并组织论证，办理审核手续；协调市场的新建、改扩建和建设资金的筹集、调剂以及项目争取，招商引资等工作；指导县、乡市场建设；负责市场建设项目统计工作。
（三）安全生产股职责
负责组织开展本单位的安全监督检查，督促落实隐患整改，确保安全无事故。负责组织干部职工学习有关安全生产的政策和法律法规，制定和完善本辖区内的安全生产规章制度，研究落实解决本辖区安全生产重大问题的措施和办法，组织协调开展安全生产检查；负责组织实施安全工作的宣传、教育、培训，提高市场和内部安全管理能力。搞好安全警示及其教育，增强安全意识；负责组织实施市场消防安全、市场建筑物质量安全和市场食品安全的排查检查；负责制定本单位安全事故应急处理预案，搞好事故救援工作。市场发生消防安全和食品安全等事故，按照事故应急处理预案，组织指挥抢险及救护，搞好事故善后处理工作。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为263.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.33万元,增长5.32%,主要原因是根据年初计划，财政拨款收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计263.95万元,其中：财政拨款收入263.95万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计263.95万元,其中：基本支出192.82万元,占73.05%；项目支出71.13万元,占26.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为263.95万元。与上年相比,各增加13.34万元,增长5.32%。主要原因是年初计划，财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出263.95万元,较上年决算数增加13.34万元,增长5.32%。主要原因是年初计划，财政拨款收、支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出263.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.11%；社会保障和就业支出39.64万元,占15.02%；卫生健康支出6.45万元,占2.44%；城乡社区支出204.27万元,占77.39%；住房保障支出13.29万元,占5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.95万元,支出决算为263.95万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为39.64万元,支出决算为39.64万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为6.45万元,支出决算为6.45万元,完成年初预算的100.0%。
4．城乡社区支出年初预算数为204.27万元,支出决算为204.27万元,完成年初预算的100.0%。
5．住房保障支出年初预算数为13.29万元,支出决算为13.29万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.82万元。其中：
人员经费189.51万元,较上年决算数增加35.55万元,增长23.09%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
公用经费74.43万元,较上年决算数减少22.23万元,下降23.00%,主要原因是根据年初预算各项支出缩减。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
我单位在本会计年度，没有三公经费支出。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
3. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。
外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
其他国内公务接待支出0万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计18.81万元,其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.60万元。授予中小企业合同金额18.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计7个 ,共涉及资金71.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“甘谷县市场建设服务中心2023年下半年房产税和城镇土地使用税项目”“甘谷县市场建设服务中心市场清洁用具采购项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出71.13万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。预算编制完整、准确，预算执行符合规定，预算资金使用合理，评价等级：优，总分99分。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映甘谷县市场建设服务中心2023年下半年房产税和城镇土地使用税项目、甘谷县市场建设服务中心市场清洁用具采购项目等7个项目绩效自评结果。
1.“甘谷县市场建设服务中心2023年下半年房产税和城镇土地使用税”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.73万元,执行数为3.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
2.“甘谷县市场建设服务中心市场清洁用具采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.19万元,执行数为12.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
3.“甘谷县市场建设服务中心市场土地租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.05万元,执行数为34.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
4.“甘谷县市场建设服务中心保安服务费采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
5.“甘谷县市场建设服务中心垃圾处理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.04万元,执行数为2.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
6.“甘谷县市场建设服务中心政府集中采购费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.81万元,执行数为6.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
7.“甘谷县总工会2023年工会经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与绩效预期目标一致。
发现存在的问题是：需进一步科学精准编制预算，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
三、部门绩效评价结果
整体部门支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕整体部门支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。预算编制完整、准确，预算执行符合规定，预算资金使用合理，评价等级：优，总分99分。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
