目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。
(二)贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责维组织实施。
(三)统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施;编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。
(四)按国家和省市县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。
(五)负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作;管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。
(六)贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区
财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，
筹集、管理集中区建设资金;指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。
(七)负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。
(八)贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作;配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。
(九)负责集中区建设工程的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作;协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。
(十)负责集中区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。
(十一)组织编制并上报集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时(同时设计、同时施工、同时使用)。
(十二)负责协调配合集中区安全生产监督管理工作。
(十三)负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。
(十四)根据县政府授权，对集中区实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。
(十五)负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为县政府派出机构，为副处级事业单位，编制13名。现共有干部职工19人，其中在职职工19人，离休0人，退休5人。内设机构有综合办公室、经济发展科、建设管理科、六峰园区管理科、城关示范区管理科、磐安示范区管理科等6个机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为410.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少1322.54万元,下降76.3%,主要原因是上年度本部门实施甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目，项目完成80%，支出项目款1617万元，2023年本部门没有新增项目，支付六峰工业园区配套设施建设项目工程进度223万元，所以与上年度相比，减少数较大，下降比例幅度大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计410.76万元，其中：财政拨款收入410.76万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计410.76万元,其中：基本支出157.55万元,占38.35%；项目支出253.21万元,占61.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为410.76万元。与上年相比,各减少1322.54万元,下降76.3%。主要原因是上年度本部门实施甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目，项目完成80%，支出项目款1617万元，2023年本部门没有新增项目，支付六峰工业园区配套设施建设项目工程进度223万元，所以与上年度相比，减少数较大，下降比例幅度大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出167.85万元,较上年决算数增加51.55万元,增长44.33%。主要原因一是2023年本部门调入7人，调出1人，实际增加了6人，本部门的人员经费增长；二是因本部门因人员增加，年初预算公用经费不足，人员增加后又追加公用经费10万元。所以本年度般公共预算财政拨款支出增加数增大，增长幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出167.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.66万元,占9.33%；卫生健康支出6.40万元,占3.81%；资源勘探工业信息等支出132.87万元，占79.16%；住房保障支出12.93万元,占7.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.85万元,支出决算为167.85万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为15.66万元,支出决算为15.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
2．卫生健康支出年初预算数为6.40万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为132.87万元,支出决算为132.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
4．住房保障支出年初预算数为12.93万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.55万元。其中：
人员经费155.89万元,较上年决算数增加44.19万元,增长39.57%,主要原因是2023年本部门调入7人，调出1人，实际增加了6人，本部门的人员经费增长。人员经费用途主要包括用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费。
公用经费1.65万元,较上年决算数减少2.95万元,下降64.12%,主要原因是一是为了减少公用经费开支，县财政局对2023年本部门年初预算公用经费部分指标金额冻结；二是上年度公用经费与追加预算的公用经费合并决算，本年度追加预算的公用经费没有合并决算。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入242.91万元,本年支出242.91万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：
（一）2023年6月向税务局支付耕地占用税19.91万元；
（二）2023年9月甘谷兰石水利水电工程有限公司支付甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目工程款223万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。 “三公”经费支出与上年持平。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。支出与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数。支出与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的原因是本单位无公务用车购置费用。支出与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的原因是本单位无公务用车运行维护费用。支出与上年持平。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的原因是2023年单位无公务接待费用支出。支出与上年持平。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位本年无外事接待。支出与上年持平。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位本年无其他国内公务接待。支出与上年持平。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.40万元,其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额4.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金242.9122万元。对2023年度划拨国有建设用地耕地占用税、甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金242.9122万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“划拨国有建设用地耕地占用税”“ 甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目”等2个项目开展了部门评价,政府性基金预算支出242.9122万元。从评价情况来看, 我单位积极响应财政局政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映划拨国有建设用地耕地占用税、甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目等2个项目绩效自评结果。
1.“划拨国有建设用地耕地占用税”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.9122万元,执行数为19.9122万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期支付了9051平方米耕地占用税199122元（每平方米22元耕地占用税），及时划拨了土地，完成了数量指标；二是资金及时到位，按时支付，完成了质量和时效指标。按时支付了耕地占用税，完成了经济效益指标；三是划拨了建设用地，拟修建的道路建成后将完善园区路网，进一步提升园区便捷高效的服务质量，初步完成了社会效益指标；四是通过走访企业，对划拨土地后修建圆通路南延段项目，满意度很高，完成了服务对象满意度指标。发现的主要问题是主要是土地划拨后，道路建设工程还没有实际进展，原因是道路建设资金还未下拨到位。下一步改进措施是下一步我单位将积极申请项目资金，尽早开工建设圆通路南延段。把划拨的土地实实在在变成企业和周边群众出行便捷的路。划拨国有建设用地耕地占用税项目绩效自评情况：通过自评，项目数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。自评结果为“优”。
2.“甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为223万元,执行数为223万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修建市政道路1.21千米，亮化路灯83盏，栽种行道绿化树木402棵，完成了数量指标；二是工程质量优，完成了质量指标；三是该项目因疫情和气候等因素影响，该项目没有按时完工，时效指标未完成；四是道路建成后，为园区可持续发展提供保障，改善区域周边村落和企业的生产生活条件，提高了城市资源利用率，完成了经济效益、社会效益、生态效益指标；五是通过走访调查，周边群众和入园企业满意度很高，完成了服务对象满意度指标。发现的主要问题是该项目建设进度滞后半年，因此资金按时支付率不高，主要原因是因疫情和气候等因素影响。下一步改进措施是我单位将该项目建设中存在的不足，归纳总结，在以后的项目建设中，避免类似问题再次出现，影响项目整体绩效目标。甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目绩效自评情况：通过自评，项目数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。因时效指标未按时完工，自评结果为“良”。
三、部门绩效评价结果
我单位为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
甘公网安备62052302000005号
