2023年度甘谷县科学技术协会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)负责组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化;
(二)负责继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新;
(三) 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;
(四)管理和监督县级学会(协会)，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调;
(五)拟订和执行拟定全县科普工作规划并组织实施;
(六)负责动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作;
(七)贯彻执行市科协、县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
机关内设机构1个：办公室， 我单位核定行政编制3人，实有职工9人，其中正式职工9人，离休0人，退休6人，遗属1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为128.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.52万元,增长9.88%,主要原因是加大科普宣传力度，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计128.15万元,其中：财政拨款收入128.15万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计128.15万元,其中：基本支出108.75万元,占84.86%；项目支出19.40万元,占15.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为128.15万元。与上年相比,各增加11.52万元,增长9.88%。主要原因是加大科普宣传力度，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出128.15万元,较上年决算数增加11.52万元,增长9.88%。主要原因是加大科普宣传力度，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出128.15万元，主要用于以下方面：科学技术支出101.13万元，占78.91%；社会保障和就业支出15.03万元,占11.73%；卫生健康支出3.94万元,占3.07%；住房保障支出8.05万元,占6.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.15万元,支出决算为128.15万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为101.13万元,支出决算为101.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.03万元,支出决算为15.03万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
3．卫生健康支出年初预算数为3.94万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
4．住房保障支出年初预算数为8.05万元,支出决算为8.05万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.75万元。其中：
人员经费107.29万元,较上年决算数增加23.36万元,增长27.83%,主要原因是财政统一增加干部职工绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费1.46万元,较上年决算数减少12.34万元,下降89.42%,主要原因是财政缩减办公经费，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0 %；2023年度没有“三公”经费的支出。
1.因公出国(境)费用：2023年我单位没有因公出国(境)境人员。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位没有公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的 0%；我单位2023年度没有公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1.46万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费和其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少12.34万元,下降89.42%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。
年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出3.50万元,较上年决算数增加3.5万元,增长100%,主要原因是加强科普知识培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.65万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于科普宣传。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的4.7%。在全社会形成崇尚科学、鼓励创新、的良好氛围，是科学教育和科学普及工作的重要任务。今年，我们以认真贯彻落实并进一步加强党对科普工作领导的意见为动力，在县科普协会的正确领导下，坚持党的群众路线不动摇，积极做好科普宣传活动，努力营造社区良好的科普氛围，大力倡导科学、文明、健康的生活方式和思维方式，提高广大居民的科学文化素质，特别制定东关社区科普工作方案。为有效提升社区居民的科教意识，充分发挥社区资源优势，我们将依托社区新阵地，计划利用社区道德讲堂、新时代文明实践站、读书吧、社区广场等资源，组织居民开展各类科普知识讲座。我单位2023年度无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。2023年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，合理压缩“三公”经费支出，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年度甘肃省基层科普行动计划项目1个项目绩效自评结果。
1.“2023年度甘肃省基层科普行动计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年10月底前，购买科普设备。建立科普e站、购置电脑1台、购置演示显示屏1台、索尼相机1台。二是2023年8月底前，购买科普图书500册，科普光盘50张，宣传资料500份。三是2023年12月底前，开展社区科普培训活动15次，支出0.74万元；占项目资金总数的14.8%；开展培训讲座22次。发现的主要问题及原因：一是培训人员年龄偏大，科普宣传力度不高；二是群众在学用结合上有待提高。下一步改进措施：一是活跃了社区居民的文化生活，杜绝了邪教在社区的滋生。二是让社区环境更美，人与人的关系更加和谐。三是爱科学、学科学、用科学的人更多了。四是大大推进了社区精神文明建设，使居民的整体素质上了一个新台阶。
三、部门绩效评价结果
2023年度甘肃省基层科普行动计划项目，资金来源属于省科协共计6万元，25万元用于社区，预算资金足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。这些支出旨在改善人民的健康状况、提供医疗服务和促进卫生系统的发展。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
甘公网安备62052302000005号
