目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
一、部门职责
一、单位主要职能
（一）办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经行政主管部门审批、核发的各项批准文件、证件和执照。
（二）办理基础设施使用权方面的审批。
（三）办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。
（四）受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及有关证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
（五）会同有关单位履行县政府改善经济环境投诉监督中心和行政效能监察的职责。
（六）负责对各乡镇政务服务大厅的业务指导。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县政务服务中心为一级独立预算的事业单位，内设3个职能股室，分别为：综合股、财务室、影剧院管理股。当年无变动。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
该表没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
该表没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
该表没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为133.42万元。与上年度相比,收、支总计各减少2.31万元,下降1.7%,主要原因是公务经费缩减。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计133.42万元,其中：财政拨款收入133.42万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计133.42万元,其中：基本支出133.12万元,占99.78%；项目支出0.30万元,占0.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为133.42万元。与上年相比,各减少2.31万元,下降1.7%。主要原因是公务经费缩减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出133.42万元,较上年决算数减少2.31万元,下降1.7%。主要原因是公务经费缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出133.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.24万元,占84.87%；社会保障和就业支出8.95万元,占6.71%；卫生健康支出3.64万元,占2.73%；住房保障支出7.59万元,占5.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.42万元,支出决算为133.42万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为113.24万元,支出决算为113.24万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是决算数等于预算数。
2．社会保障和就业支出年初预算数为8.95万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是决算数等于预算数。
3．卫生健康支出年初预算数为3.64万元,支出决算为3.64万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是决算数
4．住房保障支出年初预算数为7.59万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.12万元。其中：
人员经费90.46万元,较上年决算数增加24.13万元,增长36.38%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、优抚金等。公用经费42.66万元,较上年决算数减少26.74万元,下降38.53%,主要原因是公务经费缩减。公用经费用途主要包办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用燃料费、专用材料费、劳务费、工会经费、生活补助、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要是本单位无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因本单位无公务用车购置及运行维护费用。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要是本单位无公务接待。
外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要是本单位无外事接待。
其他国内公务接待全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，主要是本单位无其他国内公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位为事业单位，2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.20万元,其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购服务支出2.32万元。授予中小企业合同金额4.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
2023年,我单位预算绩效管理严格贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效的管理要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的 的财政支出绩效评价管理新局面。 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2023年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款21万元，全年支出21万元，执行率100%。通过自评，此项目结果为“优”。
二、绩效自评结果
1、我部门在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
项目名称为定额补贴（招聘人员工资）项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率：2023年到位资金21万元，实际支出21万元，预算执行率为100%；二是经济成本指标：成本指标的指标值设置为＜=100%；三是产出指标：一是数量指标：根据实际需求保障各项 日常支出、保障各大厅、二三楼工作正常运转，优化环境，保障大厅环境卫生，让窗口工作人员有个良好的工作环境，完成了预期目标。四是质量指标：2023年我中心各项支付工作完成率达100%，各项指标均达到年初目标值。五是时效指标：2023年我中心围绕项目资金使用计划，运用项目资金：保障全县会议运行及大厅窗口人员环境卫生,未出现不及时情况，各项指标均达到年初目标值。六是社会效益指标：我中心解决对困难就业人员收入增加，提高就业困难人员生活水平，改善就业困难人员生活水平，项目社会效益各项指标均达到年初目标值。七是满意度指标：通过项目的实施，困难就业人员体系完善程度显著提升，积极推进了就业困难人员社会稳定性，培训对象满意度达到100%，项目满意度指标均达到年初目标值。
2、存在的问题
部分招聘人员业务技能有待提升，对一些复杂政务服务事项的办理不够熟练，绩效考核指标的细化程度不够，对招聘人员工作的针对性评价有待加强。
3、改进措施
加强对招聘人员的业务培训，定期组织开展政务服务政策、业务流程等方面的学习，提升其业务能力。进一步完善绩效考核办法，细化考核指标，结合不同岗位特点设置个性化考核内容，使考核更具针对性和可操作性，充分发挥绩效激励作用。
三、部门绩效评价结果
我中心为一级预算单位，单位绩效评价随同部门整体绩效评价一起公开，评价结果为“优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备62052302000005号
