甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策;协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定;督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署;统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县委日常政务和事务;协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调;协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。

(三)承担县委常委会会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

(四)负责县委目标责任制考核奖惩工作。

(五)负责县委导、政策研究和情况交流工作。

(六)负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

(七)承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

(八)负责通知、协调、安排县委领导的重要公务活动。

二、机构设置

县委办为行政机构单位，下设3个行政单位：机要局保密局、办公室、档案局;1个事业单位：县委政策研究室。

三、人员情况

2023年年末在职人员34人，其中行政16人（含工勤6人），事业18人，遗属14人，退休人员30人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度部门决算收支情况说明

（一）2023年度部门收支总体情况说明

2023年度收入总计644.54万元，与上年度相比,收、支总计各增加122.43万元,增长23.45%,其中：财政拨款收入644.54万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收支增加的主要原因退休人员抚恤金和职业年金的增加。

2023年支出总计644.54万元，与上年度相比,收、支总计各增加122.43万元,增长23.45%,其中：基本支出612.40万元；项目支出32.14万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出449.07万元，社会保障和就业支出147.64万元，卫生健康支出15.56万元，住房保障支出32.24万元收支增加的主要原因退休人员抚恤金和职业年金的增加。

2023年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。

（二）2023年度收支决算情况说明

2023年度财政拨款收入总计644.54万元，占当年预算的100%，与上年度相比,收、支总计各增加122.43万元,增长23.45%,其中：一般公共预算财政拨款收入644.54万元，占比100%。收支增加的主要原因退休人员抚恤金和职业年金的增加。

2023年度财政拨款支出总计644.54万元，占当年预算的100%，与上年度相比,收、支总计各增加122.43万元,增长23.45%,其中：基本支出612.40万元；项目支出32.14万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出449.07万元，社会保障和就业支出147.64万元，卫生健康支出15.56万元，住房保障支出32.24万元收支增加的主要原因退休人员抚恤金和职业年金的增加。

2023年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余  0万元增加0万元，增加0 %。

（三）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，按经济科目分类：工资福利支出398.18万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出107.82万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出106.40万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

人员支出504.58万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出107.82万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为41.45万元，支出决算为41.45万元，完成预算的100%，较上年决算数减少19.97万元,下降32.51%,主要原因是接待次数的减少和办公室严格遵守中央八项规定和严格管理公务用车的维修保养支出和办公室健全了公务用车维修制度。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2023年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2023年国内公务接待45次，接待人次563人，公务接待费用支出6.45万元，较上年4.5万元43.33%，主要原因是接待次数和接待人数的增加。办公室严格遵守中央八项规定，最大程度降低减少公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

2023年公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出  35万元，较上年36.71万元减少4.65%，主要原因是严格管理公务用车的维修保养支出和办公室健全了公务用车维修制度。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少20.21万元,下降100.0%,主要原因是2023年度本单位为购置新的公务用车。

三、机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出107.82万元，机关运行经费较上年决算数减少26.1万元,下降19.49%,减少的主要原因是2023年未支付大型会议费的支出和公务用车运行维护费费用减少。本年度会议费支出19.96万元,较上年决算数增加13.43万元,增长206.15%,主要原因是召开了全县工作会议和县委全委扩大会议等。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度未举行各单位培训工作。

四、政府采购支出情况

2023年度本部门政府采购支出合计49.26万元,其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出44.45万元。授予中小企业合同金额49.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额为262.35万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值  0万元；车辆5辆，价值146.89万元（其中：一般公务用车4辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆）；单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产115.46万元。  六、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

七、2023年度预算绩效情况说明

根据《天水市市级预算绩效管理办法（试行）》的通知（天财办〔2017〕43号）的要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，办公室认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上办公室根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。

 2023年度收入总计644.54万元，其中：基本支出612.40万元；项目支出32.14万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出449.07万元，社会保障和就业支出147.64万元，卫生健康支出15.56万元，住房保障支出32.24万元。

　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2023年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。

 我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

第三部分  2023年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。