甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

第一条 根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》（市委办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 甘谷县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级行政建制。加挂中共甘谷县委外事工作委员会办公室、甘谷县人民政府外事办公室牌子。

第三条 县政府办公室贯彻落实党中央和省、市、县关于各级政府机关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署和工作要求；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署情况，统筹协调部门工作。

（二）负责处理县政府日常工作，协助县政府领导抓好乡镇、部门和驻县单位之间的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项。

（三）承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和专题会议的筹备组织和协调服务工作，负责议定事项的督办落实。

（四）负责全县外事工作；承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作。

（五）负责全县深化“放管服”改革推进政府职能转变工作；负责推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革。

（六）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、归档工作。

（七）负责协调安排县政府领导的各类公务活动，协调处理群众来信来访。

（八）负责县政府目标责任考核工作；组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，开展协调督办、落实反馈工作。

（九）负责指导、监督全县政务信息公开和政务信息工作，为县政府科学决策提供信息服务。

（十）检查指导全县政府系统公文处理、办公自动化建设和政务值班工作。

（十一）协调县政府机关精神文明建设及工会、共青团、妇委会工作和机关老干部服务工作。

（十二）完成县委、县政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

机关内设机构

我单位机关共有职工42人，其中正式职工42人，离休0人，退休15人，遗属6人。下设办公室，及信息中心、政府研究室、机关事务管理局3个内设部门，1个挂牌机构外事办公室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算800.53万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 800.53万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

（二）支出预算一般公共预算收入800.53万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2024年支出预算 800.53万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出693.53万元，占 86.63 %；项目支出 107万元，占 13.37%；上年结转0 万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出800.53 万元，包括：一般公共服务支出639.89万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出92.59 万元、卫生健康支出23.87万元，住房保障支出44.18万元，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 693.53万元，2023年基本支出 700.7万元，比2023年预算减少 7.17万元，减少1.02%，减少的主要原因是工作人员调动，人员减少。

其中：人员经费支出 605.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 107万元，于2023年预算持平。其中一个为会议费15万元，另一个为数字政府系统运行维护费92万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 57万元，较2023年预算减少8万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 7万元，较2023年预算减少3万元，减少30 %，减少的主要原因是精打细算、厉行节约，减少不必要的开支。

3.公务用车购置及运行维护费35万元（其中：公用车购置 0 万元，公务用车运行维护费35万元），较2023年预算减少5万元，下降12.5%，下降的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，降低运行成本。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算0万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费15万元，于2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费88万元，较2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额65.4万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 65.4万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 369.13 万元。其中：办公用房0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 7辆，价值 167.96万元。单价20万元以上的设备价值 83.7万元。2024年拟采购固定资产约 5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

目标2：认真学习宪法法律，夯实履职根基；强化理论武装，不断拓宽学习领域，提升履职能力。要牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，密切联系人民群众，倾听群众意见，掌握社情民意，当好人民群众的“代言人”

预期总体目标：

目标1：通过预算联网系统，监督全县项目建设情况；

目标2：通过预算联网系统，监督全县项目建设情况；

目标3：全面提升县政府在全县经济建设中的重要作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 ，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（一） 绩效目标不明确或不合理：绩效目标没有明确规定或与组织战略不一致，导致绩效评估无法准确反映实际工作成果。（二） 绩效指标不合理或不完整：绩效指标无法准确衡量工作绩效，或者没有涵盖所有关键业务领域，导致评估结果不准确。。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是： 数据收集和分析不准确：数据收集不完整或不准确，分析方法不科学，导致绩效评估结果失真。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：（一） 建立明确的战略规划和绩效目标：制定符合组织战略的绩效目标，确保绩效评估与战略目标相一致；（二）完善绩效管理体系：建立科学合理的绩效评估标准和流程，确保评估结果客观准确；（三） 建立数据收集和分析系统：确保数据的准确性和完整性，采用科学的分析方法进行数据分析；（四） 加强管理层重视：提高管理层对绩效评估的重视程度，投入足够的资源和精力进行管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 2个，增长率/压减率 50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

甘谷县人民政府办公室