甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委编办贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。县委编办是县委主管全县行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的职能机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件；负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

（三）负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作；负责审批县直机关部门内设机构；协调申报调整全县机关部门人员编制；负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

（四）负责领导职数和人员结构管理工作；负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

（五）负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数；组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责审核上报科级、副科级事业机构；审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。

（六）负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

（七）负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

（八）负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

（九）监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（十）负责贯彻落实事业单位登记、社会信用代码管理方针政策、法律法规；负责县直机关、群众团体和事业单位登记管理和年度报告公示工作；负责县直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作；开展事业单位法人治理结构、信用等级评定等工作。

（十一）负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制信息系统的运维管理、技术指导工作。

（十二）承办县委、县政府、县编委和市委编办交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委编办共设内设机构4个，分别是综合股、法规股、行政股、事业股。核定编制9名，其中行政编制8名，工勤编制1名，核定领导职数3名，其中主任1名，副主任2名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设事业单位1个：甘谷县机构编制委员会办公室电子政务中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算169.13万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算169.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入169.13万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算169.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出167.13万元， 占99%； 项目支出2万元，占1%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出169.13万元，包括：一般公共服务支出149.6451万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出25.2269万元、其他支出19.2038万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出169.13万元，比2023年预算增加11.05万元，增长6.99 %，增长的主要原因是人员工资发生变化，主要是新增了人员工资绩效奖励项。

其中：人员经费支出167.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，比2023年预算无增减，增减比例0%。

保障运转经费1个，主要是项目1电子编制证平台维护费。其他项目无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 与 2023 年预算无变化。

2.社会和保障就业支出2024年预算数25.2269万元，比2023年预算减少了7.26万元，主要是2023年计算社会和保障就业支出时，将部分一般公共服务支出计算到了社会和保障就业支出里面，造成2023年数字较大。

3.卫生健康支出2024年预算数6.7568万元，比2023年预算增加了1.26万元，主要是2024年重新核算了养老和医疗基数，增加了缴费数额。

4.住房保障支出2024年预算数12.447万元，比2023年预算增加了3.09万元，主要2024年调整工资标准，公积金基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.08万元，较2023年预算减少0.12万元，下降5%，主要原因是根据省市县关于进一步严控工作经费的精神，经县财政局统一实施，核减了5%的办公经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.2519万元。其中：办公用房108平方米，权属人归县机关事务管理局。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值3万元（公务用车已于2019年报废，因单位会计人员更换，暂还未从资产系统中剔除）。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024本部门年无非税收入。

（三）其他项目情况

项目名称：电子编制证平台维护费

1、项目概况：为了保障全县实名制管理系统的正常运行，保障各单位电子编制管理证的操作，做到让“让数据多跑路，让工作人员少跑路”的工作思路，切实提高数据的运行效率和时效性，为全县机构编制管理提供科学的数据依据，保障全县各级机构的编制使用效益，促进全县经济社会发展。

2、立项依据：根据中央加强机构编制数字化信息建设，各级机构编制部门需要建立实名制系统管理，对全县财政人员进行实名制管理，切实提高编制效率和动态管理水平，省委编办建立了实名制系统，需每年提交维护管理费用。

3、实施主体：中共甘肃省委机构编制委员会办公室

4、实施周期：长期

5、实施计划：按照数字化信息化建设，建立了全省实名制管理系统，每周期需给省委编办提交信息化维护费用

6、年度预算安排：2万元

7、预期总体目标：每周年上报2万元的实名制管理系统维护费用，保障全县实名制系统管理和电子编制管理证维护，做到数据的科学和时效性，解释提升机构编制管理水平，为全县各单位机构运行提供编制保障。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需要进一步科学精准编制预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出8个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。