甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)负责贯彻执行党的统一战线工作的方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针政策；向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）负责统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针政策，组织开展民族理论、政策和民族工作重大问题的调查研究并提出建议，负责开展民族法律法规和政策的宣传教育及相关培训工作，依法保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会稳定，巩固和发展社会主义民族关系。

（四）负责统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作方针政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（五）负责统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责侨务工作组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（七）负责联系工商业界社团和代表人士；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作。

（八） 负责新的社会阶层人士统战工作，联系和培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映政策建议。

（九）负责协调、指导政府有关部门、乡镇以及学校、企业的统战工作。

（十）完成县委和市委统战部交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共甘谷县委统战部(挂民族宗教局、县委统战事务服务中心)，核定行政编制9名，其中：部长1名(县委常委担任)，副部长3名(1名兼民族宗教局局长);核定事业编制4人，另外核定行政工勤编制2名。现实有在编行政人员5名，事业4人、行政工勤人员2名，退休人员11名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

县委统战事务服务中心核定全额拨款事业编制4 名。设主任1名。

第一条 根据《中共甘谷县委、甘谷县人民政府关于印发〈甘谷县机构改革方案〉的通知》（县委发〔2019〕2号）和《甘谷县机构改革领导小组办公室关于甘谷县承担行政职能事业单位等机构调整的通知》（谷改办发〔2019〕7号）精神，制定本规定。

第二条 中共甘谷县委统战事务服务中心（以下简称县委统战事务服务中心）为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属中共甘谷县委统战部。

第三条 县委统战事务服务中心贯彻落实党中央、国务院和省市县委、县政府关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、县关于统一战线、民族宗教工作的方针政策和法律法规，为全县民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公经济人士、新的社会阶层人士、出国归国留学人员、港澳同胞、台胞台属、华侨和归侨侨眷、其他需要联系和团结的人员等统一战线各领域人士提供相关法律法规、政策和信息咨询服务。

（二）负责为来我县的台胞、侨胞做好接待、咨询、服务工作。

（三）负责了解掌握统一战线广大成员思想动态和困难问题，提出解决意见和建议。

（四）配合县民族宗教事务局做好清真食品企业认证资质及换证、民族成分更改更正、宗教教职人员资格证办理、更换等前期服务工作，为全国民族特需用品定点企业提供指导服务。

（五）指导县级宗教团体加强自身建设、依法开展教务活动、开展公益慈善活动。

（六）指导少数民族开展节庆活动和宗教界开展重大宗教活动。

（七）完成县委、县委统战部交办的其它事项。

第四条 县委统战事务服务中心核定全额拨款事业编制4 名。设主任1名。

第五条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第六条 本规定自2020年3月25日起施行。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算230.09万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算230.09万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入230.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 230.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出230.09万元， 占100%； 项目支出 0万元，占 0 %； 上年结转 0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出230.09万元，包括：一般公共服务支出182.09万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 0万元、商业服务业等支出48万元，其他支出0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出230.09万元，比2023年预算减少20.89万元，下降 8 %，下降的主要原因是节俭开支，压缩经费。

其中：人员经费支出154.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出49.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 48万元，比2023年预算减少30万元，减少38.46 %，减少的主要原因是：1.节俭开支，压缩经费，2.民族团结创建经费减少。

其他项目6个，主要是项目1、统战业务费，项目2、统战事业费，项目3、民盟经费，项目4、农工党经费，项目5、宗教教职人员生活补助，项目6、宗教场所信息化平台建设经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 统战事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为230.09万元， 比 2023 年预算减少20.89万元， 主要原因是节俭开支，压缩经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 8万元，较2023年预算减少 2 万元，增长（下降）25%，下降的主要原因是节俭开支，压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费49.92万元，较2023年预算减少30万元，下降37%，下降的主要原因是，节俭开支，压缩经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.97万元。其中：办公用房 90平方米，预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：宗教场所信息化平台建设

1、项目概况：为全县批准开放的宗教活动场所安装摄像头，建立信息化管理平台，依法管理宗教事务，确保全县宗教场所平稳、健康发展。

2、立项依据：依法管理宗教事务

3、实施主体：甘谷县民族宗教事务局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：建立宗教场所信息化管理平台，依法管理宗教事务，确保全县宗教场所平稳、健康发展。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。