甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

县委办公室主要职能有：

（一）承担县委文件、重要文稿、县委领导部分讲话的起草工作；围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为县委领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责县委日常文电的处理，县委领导同志公务活动的协调安排，县委各类会议的会务工作，配合有关方面做好县委领导同志休假及保健的协调安排，承担县委的值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理县直部门、各乡镇向县委反映的重要问题。

（三）负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的催办落实工作。

（四）负责全县重要信息的收集和处理，及时向市委报送信息，对全县党委系统办公自动化进行协调和指导。

（五）负责县委、县委办公厅文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。

（六）负责县委领导和县委机关的安全保卫及县委机关综合治理工作。

（七）负责办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作。

（八）负责办公室机关党的建设和精神文明建设。

（九）负责县委机关国有资产的管理和后勤服务工作。

（十）负责省内外重要宾客和市内外党委系统宾客的接待工作，管理县委办公室接待经费，组织协调县内重大接待活动。

（十一）指导全县党委系统办公部门的业务工作。

（十二）做好县委、县委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作。

（十三）归口管理全县档案工作，负责全县重要档案查阅的审批工作。

（十四）协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

（十五）完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

机关内设机构

我单位机关共有职工54人，其中正式职工37人，离休0人，遗属人员17人。县委办为行政机构单位，下设3个行政单位：机要局、保密局、办公室；1个事业单位：县委政策研究室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算650.28万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 650.28万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入650.28万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 650.28 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出515.28万元，占 79.24 %；项目支出 135万元，占 20.76%；上年结转0 万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出650.28 万元，包括：一般公共服务支出520.95万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出79.51 万元、卫生健康支出217.62万元，住房保障支出32.2万元，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 650.28万元，比2023年预算增加 57.54万元，增长9.7% ，增长的主要原因是工资上涨和党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设。

其中：人员经费支出 435.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 135 万元，比2023年预算增加（增加 115万元，增长575 %，增长的主要原因是党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设。

保障运转经费 2个，主要是项目1会议费、项目2党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

2.……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 56.5 万元，较2023年预算减少8.5万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 6.5万元，较2023年预算减少2万元，减少23.52 %，减少的主要原因公用经费减少，接待上级调研次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费30万元），较2023年预算减6.5万元，下降17.80%，下降的主要原因是单位未购置新的公务用车，运行成本明显下降。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费20万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费215万元，较2023年预算增加131.52万元，增长63.47%，增长的主要原因党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额89万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 80.5万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 274.53万元。其中：办公用房0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 5 辆，价值 146.89 万元。单价20万元以上的设备价值 83.7万元。2024年拟采购固定资产约 8.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目一：甘党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设。

1、项目概况：根据中共天水市委办公室《关于做好全市党政专用通信红网二级网县区延伸建设有关工作的通知》（市委办字〔2023〕53号）文件精神，特申请将党政专用通信红网二级网甘谷县延伸项目建设经费列入2024年财政预算。

2、立项依据：红网二级网向甘谷县延伸建设主要是为县委、县政府党政主要领导安装开通红机保密电话，对天水市到甘谷县视频会议系统进行涉密改造。按照“谁使用、谁建设”的原则，建设经费由县级财政承担。县级财政承担部分主要建设内容为：机房、线路建设及党政专用视频会议系统涉密改造。

3、实施主体：按照《天水市党政专用通信红网二级网县区延伸建设项目设计方案》，项目建设设计总投资115.11万元。

4、施工组织。市党政专用通信局为项目建设的主管单位，主要负责市县项目建设管理督查、加密设备采购组织、施工单位招标采购、入网验收等。县委办公室为建设项目的责任单位，主要负责县上建设经费落实、施工组织管理，并在市党政专用通信局的指导下做好项目建设各项工作。

5.招标采购。按照《甘肃省党政专用通信红网二级网建设管理办法》及党政专用通信网络建设“六统一”原则，加密设备以单一来源方式进行采购，由市党政专用通信局统一组织，县委办公室进行采购。其他建设内容以统招分签的方式组织建设，由市党政专用通信局按照涉密建设项目有关规定对施工单位统一进行招标采购，市县分头签署施工合同组织施工。

6、工程时限。市党政专用通信局及县委办公室于2024年初完成建设经费落实及招标采购工作，启动施工建设，2024年6月底前整体完成建设任务并投入使用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（一） 绩效目标不明确或不合理：绩效目标没有明确规定或与组织战略不一致，导致绩效评估无法准确反映实际工作成果。（二） 绩效指标不合理或不完整：绩效指标无法准确衡量工作绩效，或者没有涵盖所有关键业务领域，导致评估结果不准确。。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是： 数据收集和分析不准确：数据收集不完整或不准确，分析方法不科学，导致绩效评估结果失真。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：（一） 建立明确的战略规划和绩效目标：制定符合组织战略的绩效目标，确保绩效评估与战略目标相一致；（二）完善绩效管理体系：建立科学合理的绩效评估标准和流程，确保评估结果客观准确；（三） 建立数据收集和分析系统：确保数据的准确性和完整性，采用科学的分析方法进行数据分析；（四） 加强管理层重视：提高管理层对绩效评估的重视程度，投入足够的资源和精力进行管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 2个，增长率/压减率 50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。