甘谷县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实中央和省市有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章，研究国家的投资导向、产业政策和全县招商引资工作面临的形势，提出全县招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施，推进招商引资体制机制的创新和制度建设。

（二）负责全县招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全县招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实，对目标责任进行年终考核，提出奖罚建议；指导各乡镇、县直有关部门招商引资工作；负责全县招商引资的统计、分析和成果发布。

（三）负责全县招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全县重点招商引资项目册，牵头编写全县投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料；协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。

（四）负责组织全县重大招商引资项目的考察、论证，负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。

（五）负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动，承办重大节会招商推介和项目签约活动，负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报，负责承办县政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。

（六）负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法；负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见；协调抓好有关政策、措施的兑现落实；积极争取招商引资项目扶持资金。

（七）负责督促检查和协调落实全县招商引资项目履约落地和实施建设工作，提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。

（八）负责全县招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布，做好招商引资信息网络建设，开展网上项目推介和招商。

（九）负责全县引进外资工作；做好吸引外商投资项目的宣传推介；组织对外商投资项目洽谈、签约；做好外商投资项目的协调服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，我单位内设两个职能室

（一）办公室

编制招商引资、经济协作工作规划和年度计划，重大课题的调查研究和业务方面的文件起草工作;参与拟定全县各工业园区、基地有关政策措施;协调创新投资软环境;监督招商引资有关优惠政策的落实;负责局机关日常政务工作;负责会议的组织和决定事项的督办;起草有关报告、文件和综合性材料;负责文电处理、信息、机要、档案、人事劳资、党建、党风廉政、精神文明建设、财务、资产管理、后勤服务等工作;配合有关部门搞好对外开放和招商引资工作的宣传工作。

（二）综合股

负责全县的招商引资和经济协作工作;负责招商引资重点项目的运作协调、跟踪服务工作;协调参与重大项目招商引资项目的衔接洽谈合同、协议的签订工作；指导协调县直各部门、单位和乡镇的招商引资工作;负责全县招商引资项目统计和认定考核工作;提出全县大型招商引资活动的方案，承办全县性招商引资及经济协作活动;负责联络、邀请境外和外省区市、县到我县考察、洽谈活动的组织协调、接待方案编制、对接项目准备工作;组织我县有关部门和企业参加国内外的招商引资活动;承办县政府交办的对外联络和信息互通工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘谷县招商引资项目代办服务中心，为股级公益一类全额拨款事业单位，隶属于县招商引资综合服务中心，核定全额拨款事业编制5名。

1.负责外来投资者在甘投资考察活动，参与有关项目洽谈、签约工作。

2.根据企业和地方需求，对拟落户本县的项目提供相关谋划服务，进行投资项目初步研判，对符合产业导向、具备可操作性的项目提供谋划服务，帮助提出落地方案，协调具体事宜。

3.负责召集相关单位根据相关法律法规及本县相关指导性控制指标就项目准入提出审查意见，优化产业布局，简化项目审批，促进节约集约发展，持续跟踪项目签约。

4.在项目开工前、项目建设阶段，对拟落户本县符合代办条件的投资项目实行全程代办服务，提供代跑代办、咨询指导、沟通协调等服务，做好与项目业主、部门间的沟通协调工作，帮助企业通过政务服务网、在线平台进行注册、项目申报，做到代办不包办、服务全免费。

5.在项目竣工验收阶段，协调有关部门协助企业开展联合验收工作。负责为外来投资者解决生产、经营过程中遇到的困难和问题，全力做好安商护商工作。

6.通过对企业的代办服务和监测分析，提出企业投资项目全流程管理的优化建议，负责对外来投资落地项目进行跟踪调查、分析研究，提出推广改善全县营商环境的对策和建议，为地方党委政府的科学决策提供依据、参考。

7.承办主管部门交办的其他事项。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算172.57万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算172.57万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入172.57万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算172.57万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出153.37万元， 占88.87%； 项目支出19.2万元，占11.13%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出172.57万元，包括：一般公共服务支出153.37万元、商业服务业等支出19.2万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出153.37万元，比2023年预算增加23.65万元，增长18.23 %，增长的主要原因是新增内设事业甘谷县招商引资项目代办服务中心，新增两名干部。

其中：人员经费支出151.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.2万元，比2023年预算减少0.8万元，减少4%，减少的主要原因是经费核减。

经济社会发展项目1个，主要是项目：招商引资工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（ 类） 商贸事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为153.37万元，比2023年预算增加23.65万元，增长18.23 %，增长的主要原因是新增内设事业甘谷县招商引资项目代办服务中心，新增两名干部。一般公共服务支出（ 类） 商贸事务（ 款） 招商引资（ 项）19.2万元，比2023年预算减少0.8万元，减少4%，减少的主要原因是经费核减。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.12万元，较2023年预算减少0.8万元，下降4%，下降的主要原因是公用经费核减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.12万元。其中：办公用房72平方米。预算部门共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：招商引资工作经费

1、项目概况：大力营造重商兴商、亲商爱商、护商安商、利商富商的浓厚氛围，举全县之力推动招商引资大突破，进一步加大招商力度，促进地方经济，举办招商座谈会15次以上，签约并落地项目5个，全县外出招商20次以上，促进地方经济。

2、立项依据：营造重商兴商、亲商爱商、护商安商、利商富商的浓厚氛围

3、实施主体：甘谷县招商引资综合服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年

6、年度预算安排：19.2万元

7、预期总体目标：1.举办招商座谈会15次以上，签约并落地项目5个，全县外出招商20次以上，促进地方经济。

2、优化营商环境，制作甘谷招商宣传片，编制《甘谷投资指南》宣传册，《重点产业项目册》等。

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75 %。“开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：没有通报，均按进度及时支付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度减少部门预算项目 1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。