甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作：联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免。

（十一）按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由本级人民代表大会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，以及人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）对县人民代表大会负责并报告工作。

（十六）完善人民代表大会制度，开展人大工作调研。

（十七）承办县委和上级人大常委会交办的其它工作。

二、机构设置情况

机关内设机构

我单位机关共有职工104人，其中正式职工42人，临时人员2人，离休0人，退休57人，遗属3人。下设办公室和3个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、）4个工作委员会（财经农业城建环保工作委员会、法制监察司法民侨工作委员会、教科文卫社会建设工作委员会、代表人事工作委员会）。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算855.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 855.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入855.44万元，占100%；政府性基金预算收入 0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 855.44 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出709.44万元，占 82.93 %；项目支出 146万元，占 17.07%；上年结转0 万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出855.44 万元，包括：一般公共服务支出677.万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出107.91 万元、卫生健康支出24.92万元，住房保障支出45.53万元，其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 855.44万元，比2023年预算增加 40.55万元，增长4.97% %，增长的主要原因是工资上涨，增加了对县乡镇人大代表的培训。

其中：人员经费支出 626.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 146 万元，比2023年预算增加 51 万元，增长56 %，增长的主要原因是对县乡镇人大代表培训。

保障运转经费 3个，主要是项目1会议费、项目2代表视察费、项目3县乡镇人大代表培训费。

其他项目 1 个，主要是项目1、甘谷县人大常委会预算联网监督系统。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为 0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 11.3 万元，较2023年预算减少5.3万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 4万元，较2023年预算增加1万元，增长33 %，增长的主要原因是疫情放开，接待上级调研次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费7.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.3万元），较2023年预算减6.3万元，下降46.3%，下降的主要原因是单位购置新车，运行成本明显下降。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 40万元，较2023年预算增加40 万元，增长100 %，增长的主要原因是增加了对县乡镇人大代表培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费40万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费190万元，较2023年预算增加135万元，增长42.1%，增长的主要原因对县乡镇人大代表进行了培训。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额99.28万元，其中：政府采购货物预算11.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 87.8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 84.49 万元。其中：办公用房0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 4 辆，价值 14.42 万元。单价20万元以上的设备价值 83.7万元。2024年拟采购固定资产约 5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目一：甘谷县第十八届人民代表大会第四次会议

1、项目概况：甘谷县第十八届人民代表大会第四次会议经费是指用于保障人民代表大会会议顺利进行的经费。它包括会议场地租赁、设备租赁、会议材料印制、代表交通和住宿费用等。

2、立项依据：根据省市人大会议文件

3、实施主体：甘谷县人大常委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：预计在第四季度完成

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：

目标1：听取和审议县人大常委会、县人民政府、县人民法院、县人民检察院工作报告；

目标2：审查和批准甘谷县2024年1—11月国民经济和社会发展计划执行情况报告及2025年国民经济和社会发展计划；

目标3：审查和批准甘谷县2024年1－11月财政预算执行情况报告及2025年财政预算。

项目二：县乡镇人大代表视察经费

1、项目概况：人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本制度安排是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是支撑国家治理体系和治理能力的根本制度。人大代表视察经费是指用于保障人大代表开展调研视察、会议培训等活动的服务及保障的经费。根据相关法律规定，该经费主要包括代表参加出席会议、开展调研视察，走访慰问代表及其他按规定与代表工作相关的经费。2、立项依据：代表活动经费是他们在闭会期间履行职责、发挥作用的重要保障。各级政府要充分认识到这一实际，参照中共甘谷县委常委会纪要（2014）13号文件精神及中共甘谷县委十三届第五十一次会议精神人大代表视察费县级代表每人每年800元、乡镇代表每人每年300元，从2015年起列入财政预算。3、实施主体：甘谷县人大常委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：预计在第二季度完成

6、年度预算安排：55万元

7、预期总体目标：

目标1：提高县乡镇人大代表履职能力；

目标2：提高县乡镇人大代表业务水平；

目标3：推动全县人大工作有序推进。

项目三：县乡镇人大代表培训经费

1、项目概况：对全县乡镇人大代表进行全面培训

2、立项依据：根据省市人大会议精神

3、实施主体：甘谷县人大常委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：预计在第四季度完成

6、年度预算安排：40万元

7、预期总体目标：

目标1：深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，掌稳“思想之舵”；

目标2：认真学习宪法法律，夯实履职根基；强化理论武装，不断拓宽学习领域，提升履职能力。要牢记职责使命，依法履行代表职责，充分发挥监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，密切联系人民群众，倾听群众意见，掌握社情民意，当好人民群众的“代言人”

目标3：全面提升县乡镇人大代表的理论水平和履职能力；

项目四：预算联网监督系统

1、项目概况：预算联网监督系统是利用现代信息网络技术，以预算法、监督法等法律法规为依据，以人大批准的预算为监督索引，通过与财政等相关部门信息系统的网络连接，实时获取预算执行数据信息，实现对预算执行全过程、全方位的监督。该系统为人大履行预算审查监督职责提供了信息支撑，提升了人大预算审查监督的针对性和有效性。同时，它也加强了对财政预算的监督和管理，提高了财政预算的透明度和公开度，促进了财政预算的科学化、规范化和民主化。

2、立项依据：为深入贯彻落实根据全国人大常委会办公厅关于印发《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》的通知（常办秘字[2023]99号），甘肃省人大常委会办公厅关于转发全国人大常委会办公厅“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议的通知（甘人大常办[2023]59号），《甘肃省人大预算联网监督系统数据贯通技术规范》，加强人大预算联网工作。

3、实施主体：甘谷县人大常委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：预计在第四季度完成

6、年度预算安排：11万元

7、预期总体目标：

目标1：通过预算联网系统，监督全县项目建设情况；

目标2：通过预算联网系统，监督全县项目建设情况；

目标3：全面提升人大在全县经济建设中的重要作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（一） 绩效目标不明确或不合理：绩效目标没有明确规定或与组织战略不一致，导致绩效评估无法准确反映实际工作成果。（二） 绩效指标不合理或不完整：绩效指标无法准确衡量工作绩效，或者没有涵盖所有关键业务领域，导致评估结果不准确。。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本部门（单位）项目的 0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是： 数据收集和分析不准确：数据收集不完整或不准确，分析方法不科学，导致绩效评估结果失真。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：（一） 建立明确的战略规划和绩效目标：制定符合组织战略的绩效目标，确保绩效评估与战略目标相一致；（二）完善绩效管理体系：建立科学合理的绩效评估标准和流程，确保评估结果客观准确；（三） 建立数据收集和分析系统：确保数据的准确性和完整性，采用科学的分析方法进行数据分析；（四） 加强管理层重视：提高管理层对绩效评估的重视程度，投入足够的资源和精力进行管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定，单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 2个，增长率/压减率 50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 12 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。