甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策；负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作；拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管；编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作；负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。8、负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作；推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。9、完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

甘谷县机关事务管理局为甘谷县政府办公室直属事业单位，事业编制人数16人，内设9个股室，分别为：办公室、党建办、车辆管理股、公共机构节能股、公房管理股、环境卫生股、安全保卫股、设备管理股、餐饮股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算587.82万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算587.82万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 587.82万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算587.82万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出207.82万元， 占35.35 %； 项目支出380万元，占64.65%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出587.82万元，包括：一般公共服务支出530.78万元、社会保障及就业支出32.41万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出15.99万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出207.82万元，比2023年预算增加20.1万元，增加10.71%，增加的主要原因是人员工资晋升，工资基数提高，相应的养老保险、医疗保险、公积金等都有所提高。其中：人员经费支出204.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算380万元，比2023年预算减少95.66万元，减少20.11%，减少的主要原因是创建节约型机关，制止各类浪费，严控经费开支。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目1个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024 年预算数为0万元，比2023 年预算增加0万元，主要原因是本单位无纪检监察事务派驻派出机构。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为530.78万元，比 2023 年预算减少91.52万元，减少14.71%、主要原因是创建节约型机关，制止各类浪费，严控经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出32.41万元，比 2023 年预算增加4.19万元，增加23.0%，主要原因是人员工资晋升，工资基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出8.64万元，比 2023 年预算增加1.22万元，增加16.44%，主要原因是人员工资晋升，工资基数提高。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出15.99万元，比 2023 年预算增加0.54万元，增加3.5%，主要原因是人员工资晋升，工资基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算75万元，较2023年预算减少26.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费75万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费75万元），较2023年预算减少26.2万元，下降25.89%，下降的主要原因是制止各类浪费，严控经费开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位为事业单位。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额104.92万元，其中：政府采购货物预算4.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100.8万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1447.76万元。其中：办公用房219.36平方米，价值54.26万元。预算部门（单位）共有公务用车26辆，价值281.71万元。单价20万元以上的设备价值 1008.64万元（不包括车辆设备）。2024年拟采购固定资产约 2.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算。

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：后勤保障及公务车运行维护费

1、项目概况：甘谷县机关大院各单位后勤保障及县级公务车运行平台车辆的公务出行保障；

2、立项依据：2023年决算情况及谷财预[2024]1号-2024年部门预算；

3、实施主体：甘谷县机关事务管理局；

4、实施周期：一年；

5、实施计划：按月推进；

6、年度预算安排：380万元；

7、预期总体目标：（1）确保集中办公区水、电、暖的正常供应，及时维修维护相关设备；（2）确保集中办公区电梯、消防等设施正常运行，排除一切安全隐患；（3）按时清扫共公局域内的垃圾，保持办公环境干净、整洁；（4）防偷、防盗、防暴力，确保干部职工的人身，物品安全；（5）确保办公区内外绿植成活美观；（6）确保集中办公区车辆停放整齐，交通顺畅；（7）确保机关食堂的三餐供应及食品安全；（8）确保统办楼、附属楼的基础设施无安全隐患；（9）以“管理严格、服务优质、安全节约”为理念，以“节约、规范、高效、透明”为核心，以“创新管理、安全第一”为宗旨，在车辆管理科学化、车辆保障规范化、车辆服务优质化方面为目标，全面提升党政机关公务用车保障及管理水平，最大限度地发挥公务用车在党政机关工作中的服务作用；县级保留一般公务用车按人车比例1：1配备驾驶员，以劳务派遣形式招聘驾驶员5人，确保公务用车服务保障运转正常；县级公务用车服务平台平均每天出车达到15台次左右，年共出车达到4200台次左右；驾驶员安全出车率超过90%。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算。

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

甘谷县机关事务管理局