甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策；

2、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门，社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益；

3、承办县委、县政府和省、市联社交办的其它事项。

4、研究制定全县农村合作经济组织的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式；

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及废旧物资、烟火爆竹等政策性商品经营进行组织、协调和监督管理；

7、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，大力发展农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要；

8、对基层社进行业务指导、协调、监督、服务，对所属行业、企业进行管理并行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理的权利。

9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘谷县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财审股、综合业务股3个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

甘谷县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，编制9名，其中：公务员编制9名。目前在职人员7名，退休人员5名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算112.76万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算112.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 112.76万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算112.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出112.76万元， 占100%； 项目支出 0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出112.76万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出26.76万元、卫生健康支出3.8万元、商业服务业等支出75.22万元、住房保障支出6.98万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出112.76万元，比2023年预算减少10.76万元，下降8.71%，下降的主要原因是人员减少及公用经费核减。

其中：人员经费支出111.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %.

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目 0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.商业服务业等支出（ 类） 商业流通事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为75.22万元， 比 2023 年预算减少5.01万元， 主要原因是人员减少及公用经费核减。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（ 项）2024 年预算数为12.6万元， 比 2023 年预算减少4.64万元， 主要原因是退休人员的部分支出。

社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为9.36万元， 比 2023 年预算减少0.54万元， 主要原因是主要原因是人员减少1人。

社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为4.68万元， 比 2023 年预算减少0.27万元， 主要原因是主要原因是人员减少1人。

社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为0.12万元， 比 2023 年预算减少0万元。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为3.8万元， 比 2023 年预算减少0.22万元， 主要原因是主要原因是人员减少1人。

4. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为6.98万元， 比 2023 年预算减少0.08万元， 主要原因是主要原因是人员减少1人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

机关运行经费1.12万元，较2023年预算减少0.48万元，下降30%，下降的主要原因是人员减少及公用经费核减。六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.37 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出 0万元，较2023年预算增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收 0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门没有一般公共预算的项目支出预算，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0 万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

2024 年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度减少部门预算项目1个，压减率30 %。本部门采取行动，积极压缩不必要的开支。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。