甘谷县人民政府

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县公安局交通警察大队，主要负责全县道路交通安全工作，其主要职责如下：

1、负责道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、进行辖区内道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、负责辖区内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，制定道路交通事故预防对策。负责交通肇事案件的侦破工作。

5、负责全县机动车和机动车驾驶人管理工作。

6、组织实施各项交通安全勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

7、按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行上级公安机关下达的勤务指令。

8、贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》。

9、做好上级公安机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

隶属于甘谷县公安局，机构规格为正科级行政单位，县财政一级预算单位。核定单位正职领导大队长、教导员各1名，副大队长1名，副科级领导5名，编制数共20人，调整到其他警种在编民警2人，空编6人，实有在职人员12人，退休7人。公安局分配公务员民警3人、事业编制民警13人、事业干部人12人、工勤2人、辅警103人。下属车管所、事故处理中队、道路中队、综合勤务中队4个副科级建制机构，内设城区中队、路查一、二中队、机动中队、秩序宣传中队、指挥中心、考试中心、道路交通事故快处快赔中心、西城区车管服务站。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1267.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1267.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1267.44万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1267.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出267.44万元， 占21.1%； 项目支出1000万元，占78.9%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1267.44万元，包括：公共安全支出1267.44万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出267.44万元，比2023年预算减少50.03万元，减少15.76%，增长的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

其中：人员经费支出 265.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1000万元，比2023年预算增加100万元，增长11.1%，增长的主要原因是增加交通基础设施建设。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目公安交通管理业务经费。

1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为267.44万元，比2023年预算减少50.03万元，减少15.76%，增长的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数1000万元，比2023年预算增加100万元，增长11.1%，增长的主要原因是增加交通基础设施建设。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算45万元，较2023年预算减少7万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费45万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费45万元），较2023年预算减少7万元，增13.46%，增长（下降）的主要原因是减少购车预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费291万元，较2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额770.9万元，其中：政府采购货物预算730.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.7万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额770.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3820.4万元。其中：办公用房3,821.68平方米，价值1,249.91万元。共有公务用车辆9辆，价值144.79万元。单价20万元以上的设备价值1549.36万元。2024年拟采购固定资产约712.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收1400万元。其中：中央（省级）批准设立7个，主要是公安交通罚没款收费、机动车号牌费、机动车临时号牌费、机动车行驶证工本费、机动车登记书工本费、驾驶证工本费、机动车驾驶人考试费，分别计划征收 1200万元、25万元、5万元、15万元、15万元、30万元、110万。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：甘谷县公安局交通警察大队公安交通管理业务经费

1、项目概况：公安交通管理业务经费

2、立项依据：《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国道路交通安全法》

3、实施主体：甘谷县公安局交通警察大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：按工作计划进行

6、年度预算安排：1000万元

7、预期总体目标：保障单位日常办案、办公运转，建设交通信号灯及配套电子警察，建设道路交通基础设，治理交通安全隐患路段及其他公安交通管理工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政部门并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘谷公安局交通警察大队