甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

一、机构性质

二、主要职能

三、机构设置

四、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2022年度预算绩效情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、机构性质

中共甘谷县委机构编制委员会办公室是中共甘谷县委工作机关，正科级行政建制，为中共甘谷县委机构编制委员会的办事机构，归口中共甘谷县委组织部管理。

二、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责拟定全县机构编制管理办法、实施细则和规范性文件；负责指导协调全县行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

2.负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直部门与乡镇之间的权责划分。

3.负责审核审批县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责省、市编委下达和各类专项编制的分配和管理工作；负责审批县直机关部门内设机构；协调申报调整县级机关部门人员编制；负责党政群以及政法机关机构设置及人员编制总额调整的审核上报。

4.负责领导职数和人员结构管理工作；负责审核上报县级党政群及政法机关副科级以上领导职数限额和人员结构比例。

5.负责全县事业单位机构改革工作；审核和调整县委、县政府直属和县直各部门所属股级事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责审核上报县委、县政府直属和县直各部门所属事业单位科级、副科级领导职数；组织开展全县事业单位机构改革和机构编制管理工作；负责审核上报科级、副科级事业机构；审批股级事业机构，并向市编委办上报备案。负责全县事业单位登记管理工作。

6.负责拟订和完善全县党政群机关和事业单位编制与经费预算相结合管理及空编补员管理的办法和措施，并组织实施。负责全县行政事业单位编制与经费预算相结合及空编补员的管理工作。

7.负责全县机构编制目标管理责任制考核、机构编制责任审计、机构编制实名制管理的组织实施工作；负责全县机构编制法制建设，协调有关部门进行机构编制监督检查。

8.负责全县机构编制实名制管理工作；负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的理论研究、信息收集工作；负责全县机构编制的统计汇总上报工作；负责全县机构编制干部队伍的教育培训工作。

9.监督检查县直机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规和落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机构；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

10.负责全县机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作；负责全县事业单位的登记管理工作。

11.负责机构编制电子政务和信息化建设工作；负责机构编制实名制系统的运维管理、技术指导工作。

12.承办县委、县政府、县委编委和市委编办交办的其他事项。

三、机构设置

中共甘谷县委机构编制委员会办公室内设综合组、法规股、行政股、事业股四个股室，下设中共甘谷县委机构编制委员会办公室电子政务中心1个事业单位。

四、人员情况

中共甘谷县委机构编制委员会办公室核定人员编制13名，工勤编制1名。实有在职11人，退休3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计143.4万元，同比增加13.46万元，同比增长10.36%，其中：财政拨款收入143.4万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是退休人员1人死亡，对个人和家庭的补助增加22.47万元。

2022年支出总计143.4万元，同比增加13.46万元，同比增长10.36%，其中：基本支出141.4万元；项目支出2万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出143.4万元。支出增加的主要原因是退休人员1人死亡，对个人和家庭的补助增加22.47万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计143.4万元，占当年预算的100%，同比增加13.46万元，同比增长10.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入143.4万元，占比100%。财政拨款收入增加的主要原因是退休人员1人死亡，对个人和家庭的补助增加22.47万元。

2022年度财政拨款支出总计143.4万元，占当年预算的100%，同比增加13.46万元，同比增长10.36%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出143.4万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是退休人员1人死亡，对个人和家庭的补助增加22.47万元

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.4万元，按经济科目分类：工资福利支出113.33万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资等；商品和服务支出7.6万元，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等；对个人和家庭的补助支出22.47万元，包括抚恤金；其他资本性支出0万元。

人员支出113.33万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出5.6万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%，决算数小于预算数主要原因是我单位严格落实“三公”经费使用制度，对可以不用接待的尽量不做接待，对切须要接待的严格落实接待标准，以接待标准的最低标准做好接待，严格控制会议，对可以发文、电话通知交代的事项不再召开相关会议。

其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的88%。“三公经费”支出较上年增加0.05万元，增长11.36%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平，主要原因是我单位是党委工作机构，工作业务不存在出国（境）的工作事项。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待5次，接待人次43人，公务接待费用支出0.44万元，较上年0.39万元增长11.36%，支出预算为0.5万元，决算数小于预算数主要原因是虽然我单位2022年度是承担全县机构改革任务，各级各类检查较多，但是单位严格落实“三公”经费使用制度，对可以不用接待的尽量不做接待，对切须要接待的严格落实接待标准，以接待标准的最低标准做好接待，切实将实际支出控制在预算以内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是2019年公车机构改革，县级以下部门（单位）不再配备公车，我单位为县委工作机构，按要求不再配备公车，因而购置公车为0辆。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0元增长0%。主要原因是2019年公车机构改革，我单位的原有公车已经于2019年度上交到公车管理机构，县机关事务管理局，因而我单位没有公车，按要求公车改革，我单位也不再配备公车。

三、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本单位因公出国（境）共计个团组0人，公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内公务接待5批次43人，其中外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

四、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出5.6万元，较上年14.04万元减少60.11%。减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约减少开支。

五、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额4.96万元，实际支出1.56 万元，较上年2.79万元减少44.08 %，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出1.56万元。

授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额100%

六、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为4.53万元，其中：车辆1辆，价值3万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆，是已报废车辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套）。

七、2022年度预算绩效情况说明

1.根据财政预算绩效管理要求，本单位对2022年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金143.4万元，占一般公共预算支出总额的100%。并组织对我部门全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出143.4万元。

2.根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作和党史学习教育工作自评得分为98分，评价等级为优秀。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

六、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。