目录
第一部分 单位概况
第二部分2022年度部门决算情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
一、单位主要职能
1、坚持党对共青团的领导，坚持以经济建设为中心，在改革、发展、稳定的大局中找准位置，发挥作用，带领团员青年积极为促进经济发展和社会进步做贡献。
2、坚持把为青年服务作为工作的出发点和落脚点，充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，把广大青年紧紧团结在党的周围，在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的合法权益，开展适合青年特点的各项活动，努力为青年的成长成才服务。
3、负责团的组织建设工作。协助党组织管理好团干部，推荐优秀团干部上岗，推荐优秀团员入党;发展壮大团的组织、收缴、管理、使用好团费，理团员纳新、转接、离退团手续，表彰先进执行团的纪律;负责召开全县团员代表大会，指导基层团组织搞好换届工作。
4、负责和指导全县学校团的工作。掌握青少年学生的思想动态，开展青年学生的思想品德教育和各种健康有益的科技、文化、体育等活动;指导学校团组织搞好团干部的培训工作和基层组织建设。
5、坚持发扬 “全团带队”的传统，负责和指导全县少先队工作，保护和关心少年儿童的成长。积极推进 “中国少年雏鹰行动”;指导少先队组织开展各种健康有益的活动，指导 少先队辅导员的配备和培训工作。
6、负责全县希望工程工作。积极争取希望小学建设专款;加强资金管理，转拨希望工程救助款，健全帐务，规范管理。
7、负责全县未成年人维权工作。配合有关部门做好对未成年人的保护，教育和帮助工作，抓好《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻、落实工作，参与到保护未成年人各项专项工作之中，为青少年健康成长创造良好的社会环境。
8、承担县委、县政府和团市委交办的有关事项。
二、机构设置
机关内设机构1个办公室，下设事业单位：甘谷县青年志愿者指导中心
三、人员情况
我单位核定行政编制3人，事业编制2人，实有职工7人，其中正式职工7人，离休0人，退休0人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度度部门收支总体情况说明
1、收入情况说明
2022年度度收入总计58.43万元，同比增加8.33万元，同比增加16.66%，其中：财政拨款收入58.43万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%。主要增加原因是2021年3月调离干部一名，2022年1月调入干部一名。
2、支出情况说明
2022年度支出总计58.43万元，同比增加8.33万元，同比增加16.66%，其中：基本支出58.43万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出58.43万元，完成当年预算的100 %，主要增加原因是2021年3月调离干部一名，2022年1月调入干部一名。
2022年度年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0 万元，增加0 %。
（二）2022年度度财政拨款收支情况说明
2022年度度财政拨款收入总计58.43万元，占当年预算的100%，同比增加8.33万元，同比增加16.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入58.43万元，占比100%；主要增加原因是2021年3月调离干部一名，2022年1月调入干部一名。
2022年度度财政拨款支出总计58.43万元，占当年预算的100%，同比增加8.33万元，同比增加16.66%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出58.43万元，完成当年预算的100%；主要增加原因是2021年3月调离干部一名，2022年1月调入干部一名。
2022年度财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，较去年持平。
（三）2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度度一般公共预算财政拨款基本支出58.43万元，按经济科目分类：工资福利支48.43万元，包括基本工资19.44万元、津贴补贴24.28万元、奖金4.71万元等；商品和服务支出10万元，包括办公费4.28万元、印刷费5万元、邮电费0.1万元，差旅费0.62万元等；资本性支出办公设备购置费用0万元；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出48.43万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出10万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年度 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2022年度本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2022年度国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2022年度购置公务用车0辆，购置0万元，较上年持平。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元持平。
三、机关运行经费支出情况
2022年度机关运行经费支出3.4万元，同比增加0.2万元，增加6%，主要增加原因是2021年3月调离干部一名，2022年1月调入干部一名。
四、政府采购支出情况
2022年度政府采购预算总额8.94万元，实际支出8.94万元，完成预算100%。
授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.94万元，占政府采购支出总额 100 %。
五、国有资产占用情况
截至2022年度12月31日，本部门资产总额为5.54万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值 0万元；车辆 0 辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产4.94万元，无形资产0.6万元。
六、2022年度度预算绩效情况说明
2022年，本部门预算支出包括4项，当年财政拨款58.43万元，全年支出58.43万元，执行率100%。通过自评，整体支出结果为“优”。自评情况分析如下：
一、人员经费
1. 支出预算执行情况。
当年财政拨款48.43万元，全年支出48.43万元，执行率100%。
2. 总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保全县共青团工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
二、预防未成年人犯罪专项业务费
1.支出预算执行情况。
2022年预防未成年人犯罪专项业务预算5万元，支出5万，执行率100%。
2. 总体绩效目标完成情况分析。
2022年利用寒暑假普法宣传、校园普法活动等完成普法活动7次，通过普法活动的大力宣传，甘谷县未成年人犯罪率降低。
3.各项指标完成情况分析。
2022年利用寒暑假普法宣传、校园普法活动等完成普法活动7次。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
