甘谷县人民政府

甘谷县科学技术协会2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)负责组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化;

(二)负责继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新;

(三) 提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定;

(四)管理和监督县级学会(协会)，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调;

(五)拟订和执行拟定全县科普工作规划并组织实施;

(六)负责动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动;指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作;

(七)贯彻执行市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构1个：办公室

三、人员情况

我单位核定行政编制3人，实有职工9人，其中正式职工9人，离休0人，退休6人，遗属1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年支出总计 116.63万元，其中：基本支出83.93万元;项目支出18.9万元。一般公共服务支出116.63万元。其中：科学技术普及支116.63万元，1、机构运行支出83.93万元，2、科普活动支出13.8万元.。其他科学技术普及支出(项目支出)18.9万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计116.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.63万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比 0 %。

2022年度财政拨款支出总计116.63万元，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出116.63万元，完成当年预算的100 %;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%;……。

2022年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.63万元，按经济科目分类：机构运行支出83.93万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出13.01万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0.79万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

人员支出83.93万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出13.8万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

项目支出18.9万元，为“甘肃鹏飞农业发展科普示范基地”项目资金支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

(一)因公出国(境)经费支出情况

2022年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

(二)公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年减少100%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定政策，减少公务接待。

三、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出13.8万元，较上年减少1.9万元。减少的主要原因是人员减少。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购7.9万、完成预算66%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为33.98万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0 万元;车辆 1辆，价值16.5 万元(其中：领导干部用车辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车 1辆;其他用车 0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备0台、套)，价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值 0万元;其他固定资产16.88万元，无形资产0.6万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是科普专项经费。根据财政厅和省科协联合印发的《全省科普专项资金管理办法》进行绩效管理，采取分布三级预算项目管理。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出.