甘谷县委直属机关工委2022年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县委直属机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于全面从严治党的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)对县直机关基层党组织(含直属单位党组织，下同)党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，及时向县委汇报县直机关党的建设情况。
(二)指导县直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(三)指导县直机关基层党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对党员进行党的基本理论、基本路线、方针政策和形势教育。
(四)对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
(五)对县直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
(六)指导各级党组织加强基层组织建设，督促指导县直机关基层党组织按期换届或组建党委、总支、支部委员会，审批其组成人员。审批直属党总支、支部发展的新党员。
(七)配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，并向县委报告。
(八)指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，落实主体责任和监督责任，对党员干部特别是党员领导干部实施有效监督。对党员进行遵纪守法教育，检查、处理党组织和党员违反党纪问题，审批县直机关总支、支部对党员违反党纪的处理决定。
(九)了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
(十)开展党内培训工作，有计划、有重点的对党组织负责人、党务干部和党员进行培训轮训。
(十一)对各党委、总支、支部工作进行业务指导。
(十二)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
机关内设机构1个办公室
三、人员情况
我单位共有在职职工7人，书记1人，副书记2人，二级主任科员2人，科员1人，项目人员1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
(一)2022年度部门收支总体情况说明
2022年支出总计 66.08万元，其中：基本支出66.08万元;项目支出0万元。一般公共服务支出66.08万元。其中：机构运行支出66.08万元， 2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。
(二)2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计66.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.08万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比 0 %。
2022年度财政拨款支出总计66.08万元，财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出66.08万元，完成当年预算的100 %;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%;……。
2022年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0 %。
(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66.08万元，按经济科目分类：机构运行支出66.08万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出3.2万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出1万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出61.88万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出3.2万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出3.2万元，较上年增加0万元。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购5.12万、完成预算99.4%。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为9.7364万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积0平方米，价值0 万元;车辆 0辆，价值0万元(其中：领导干部用车辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车 0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备0台、套)，价值0 万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值 0万元;其他固定资产9.7364万元，无形资产0万元。
六、2022年度度预算绩效情况说明
2022年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。2022年，本部门预算支出包括3项，当年财政拨款66.08万元，全年支出66.08万元，执行率100%。通过自评，整体支出结果为“优”。自评情况分析如下：
一、人员经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款62.88万元，全年支出62.88万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保机关党建工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
二、机关工委公用经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款1.2万元，全年支出1.2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：一是有效强化了党建工作力度；二是党建各项工作在各单位都开展顺利；三是群众满意度>90%。在执行过程中没有发现在预算与执行方面、资金管理方面及产出效益等方面的各项问题，机关党建宣传教育工作圆满完成。
三、机关工委业务费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款2万元，全年支出2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：一是有效强化了党建工作力度；二是党建各项工作在各单位都开展顺利；三是群众满意度>90%。在执行过程中没有发现在预算与执行方面、资金管理方面及产出效益等方面的各项问题，机关党建宣传教育工作圆满完成。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出
甘公网安备62052302000005号
