甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

培训轮训县、乡副科级领导干部、后备干部及村干部。承办县委、县政府举办的专题研讨班。开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

县委党校下设办公室、教务室、后勤室3个业务股室。

三、人员情况

中共甘谷县委党校为正科级行政事业单位，核定机关行政编制5名，现有6人，其中：常务副校长1名，副校长2名，校委会委员2名。事业编19名 (含3名事业工勤)。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入合计390.23万元,其中：财政拨款收入390.23万元,占100.00%。

2022年度支出合计390.23万元,其中：基本支出390.23万元,占100.00%。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为390.23万元。与上年相比,各增加170.75万元,增长77.8%。主要原因是增加了新人员。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0 万元增加0.0万元，增加0.0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.23万元，按经济科目分类：工资福利支出229.16万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出161.06万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出0万元。

人员支出355.23万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出35万元，包括商品和服务支出和卫生健康支出（疫情防控）。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0万元，减少0%。减少的主要原因是严格遵守八项规定，开源节流，最大程度降低三公经费的支出。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年减少0万元，减少0%，严格遵守八项规定，开源节流，最大程度降低三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，上年度支出0万元，增减变化为0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出166.9万元，增加的主要原因是人员经费经费增加。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，完成预算0%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额原值8.1万元，固定资产累计折旧2.45万元，固定资产净值5.65万元。其中：流动资产0 万元;房屋建筑面积0平方米，价值0万元;车辆0 辆，价值0万元;单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应财政局政策，成立项目专项自评小组，对我单位所有项目在使用方向、 开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在 实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。

（一）部门决算情况。

2022年部门预算390.23万元,实际支出390.23万元，至年底年初预算资金已全部支付完毕，执行率100%。

其中，人员经费预算386.03元，至年底已全部支付完毕，执行率100%。公务经费4.2万元，年底资金已全部支付完毕，执行率100%。

培训业务费年初预计30万，至年底资金已全部支付完毕，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，预期目标全部完成，甘谷县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于经济社会发展的重要论述以及对甘肃重要讲话和指示精神，紧扣县委县政府中心工作，坚持围绕大局、服务残疾人，立足基层、聚焦重点、攻坚克难、狠抓落实，团结引领广大党员干部在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接中 发挥积极作用。

（三）各项指标完成情况分析

一是年初人员经费预算资金，按月发放和考勤，服务对象满意度为100%。

二是公务经费按要求支付，显著提升国民经济增长，提高本地消费水平，工作人员满意度明显提升。

三是培训业务费为提升全县党员干部政治业务水平、保稳定和运作等方面产生积极效果，参训人员满意度大幅度提升。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

成效虽然显现，但与各级的要求相比，仍存在一些问题，不能达到年初的目标任务。一是宣传力度不够，二是群众对工作的认识还有差距。在今后的工作中，我们将找进一步加大政策宣传力度、继续强化宣传力度。我们将进一步深化宣传工作，抓住节 假日契机，充分利用电视、报刊、网络等宣传媒体，多渠道、多层次、多方式做好全县党员干部政治业务水平。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。