甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县融媒体中心为县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，归口县委宣传部领导。承担全县学习宣传中央和省、市、县党委、政府各项决策部署及县内广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理及新闻宣传等工作任务，是对外宣传甘谷、传播甘谷声音、塑造甘谷形象的重要窗口。

宗旨：引领导向、服务大局、鼓舞士气、凝心聚力。负责新闻宣传，节目制作、交流、引进和播放，媒体政务服务；广播电视转播和安全播出，新媒体建设及运用；网络监管和舆情处置。

二、机构设置

2019年3月，本单位名称由“甘谷县广播电视台”变更为“甘谷县融媒体中心”，归口县委宣传部领导。

三、人员情况

2022年度单位在职职工68人，退休职工30人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计739.51万元，同比减少148.30万元，同比减少16.70%，其中：财政拨款收入739.51万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是本年度无新增项目。

2022年支出总计739.51万元，同比减少148.30万元，同比减少16.70%，其中：基本支出635.20万元；项目支出104.31万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出33.07万元，文化旅游体育与传媒支出700.16万元，社会保障和就业支出6.27万元。支出减少的主要原因是本年度无新增项目。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0 %。与上年度相比无变化。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计739.51万元，占当年预算的100%，同比减少148.30万元，同比减少16.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入739.51万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度无新增项目。。

2022年度财政拨款支出总计739.51万元，占当年预算的100%，同比减少148.30万元，同比减少16.70%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出33.07万元，完成当年预算的4.47%；文化旅游体育与传媒支出700.16万元，完成当年预算的94.68%；社会保障和就业支出6.27万元，完成当年预算的0.85%。支出减少的主要原因是本年度无新增项目。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。与上年度相比无变化。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.51万元，按经济科目分类：工资福利支出565.07万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出66.31万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出3.82万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出104.31万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

人员支出565.07万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出66.31万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年度持平，均无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，与上年度持平，均无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0 0%。主要原因是我单位为全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0万元增长0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额946.35万元，净值共249.26万元，其中固定资产原值900.78万元，净值248.16万元，无形资产原值45.57万元，净值1.10万元。本部门资产总额为946.35万元。其中：车辆0辆，价值0万元；无单位价值100万元以上的专用设备。

六、2022年度预算绩效情况说明

2022年度我中心认真贯彻上级要求，认真落实上级工作部署，以建设地方公共文化服务体系（广电项目）为目的，坚持以人为本，改善民生的要求，积极开展工作，促进地方公共文化服务体系（广电项目）的建设。年度全面完成中央无线覆盖工程模拟2套电视发射机、一套广播发射机的运行维护工作；完成2台1000瓦数字发射机及附属设备的正常运行，确保UPS不间断电源的正常供电等工作。完成6个二期基站12台发射机及附属设备的运行维护。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。