目录
第一部分 单位概况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
第三部分 2022年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
县文联是党联系全县广大文艺家的桥梁和纽带，组织全县文艺工作者认真学习党的路线方针政策，承办各类文艺活动，组织文艺评奖，开展学术交流，采风、创作活动。
二、机构设置
县文联下属办公室、创研室两个股室。办公室负责文联主席团办公室会议秘书工作，编制汇总文艺工作规划，年度计划及工作总结；负责文联机关政治理论学习和政治教育工作；处理人事，劳资，文档及后勤事务工作。创研室负责组织文学、戏剧、美术、书法、摄影、音乐等创作研究；负责组织文学艺术家进行文艺创作和采风活动等。
三、人员情况
县文联为正科级参公单位，核定参公编制5人，事业编制2人。实有7人，主席1人，副主席1人，四级调研员1人，科员2人，事业2人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
（一）2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计63.10万元，同比增加17.89万元，同比增长39.57%，其中：财政拨款收入63.10万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是调入2名工作人员、人员职级晋升、工资调标使得人员经费增加。
2022年支出总计63.10万元，同比增加17.89万元，同比增长39.57%，其中：基本支出63.10万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出63.10万元，资源勘探信息等支出0万元。支出增加的主要原因是调入2名工作人员、人员职级晋升、工资调标使得人员经费增加。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。。
（二）2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计63.10万元，占当年预算0%，同比增加17.89万元，同比增长39.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入63.10万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是调入2名工作人员、人员职级晋升、工资调标使得人员经费增加。
2022年度财政拨款支出总计63.10万元，占当年预算的100%，同比增加17.89万元，同比增长39.57%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出63.10万元，完成当年预算的100%；资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%；财政拨款支出增加的主要原因是调入2名工作人员、人员职级晋升、工资调标使得人员经费增加。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加100%。增加的主要原因是调入2名工作人员、人员职级晋升、工资调标使得人员经费增加。 。
（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.10万元，按经济科目分类：工资福利支出60.10万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出3万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出60.10万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出3万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出3万元，较上年2.8万元增长7.1%。增加的主要原因是公用经费增加。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额3.3万元，实际支出0.88万元，较上年2.0万元增长56%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0.88万元。
授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为5.9万元，其中：车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元，其它固定资产5.9万元。
六、2022年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金63.10万元，占一般公共预算支出总额的100%。共组织对我单位全年工作开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.10万元。2022年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款63.10万元，全年支出63.10万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。 项目自评情况分析如下：
（一） 人员经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款60.10万元，全年支出60.10万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保单位工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
（二）业务费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款2万元，全年支出2万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
单位业务费，主要用于单位开展文艺文化宣传及日常办公设备采购，印刷服务等。
3.各项指标完成情况分析。
单位业务费，主要用于单位开展文艺文化宣传及日常办公设备采购，印刷服务等。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
（三）公用经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款1万元，全年支出1元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
单位业务费，主要用于单位开展文艺文化宣传及日常办公等。
3.各项指标完成情况分析。
单位业务费，主要用于单位开展文艺文化宣传及日常办公等。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）
二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
