甘谷县人民政府

目录

第一部分单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省、市有关体育工作法律、法规和方针政策；起草全县体育工作的规范性文件，经县人民政府通过后组织实施。

2、编制全县体育事业长期发展规划和年度计划，推进体育体制改革，促进体育事业发展。

3、贯彻实施《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》、《全民健身条例》，指导全县各乡镇、社区、工青妇、行业、社会团体积极开展群众性体育活动及体育宣传工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测工作。培训社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身工作的有效开展，协助有关部门做好学校体育工作。

4、制定全县体育竞赛计划，布局全县体育运动项目的设置和平衡，指导县业余体校训练，完成省体育后备人才基地的各项任务，培养输送高素质的体育人才。指导全县性体育竞赛工作，组织参加和承办国家、省、市体育竞赛，举办全县综合性赛事。

5、培养发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的管理规定和从业条件，依法监督管理体育市场的开发利用和体育彩票工作。

6、协助有关部门搞好全县体育设施的规划和布局。

7、指导各乡镇、社区、各单位体育运动和各单项体育协会、体育俱乐部批复、备案工作。

8、开展对外体育交流与合作。

9、承办省、市体育局和县政府交办的工作任务。

二、机构设置

甘谷县体育发展中心，为正科级全额拨款事业单位，内设1个内设机构，即办公室。

三、人员情况

甘谷县体育发展中心，核定编制11名。目前实有干部职工12人，主任1名，副主任1名，一般干部职工10人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

(一)2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计204.54万元，同比减少275.14万元，同比减少59%，其中：财政拨款收入158.54万元，占比78.1%;政府性基金预算拨款46万元，占比21.9%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是项目资金收入减少。

2022年支出总计204.54万元，同比减少275.14万元，同比减少59%，其中：基本支出158.54万元;政府性基金预算支出46万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：行政运行支出158.54万元，其他支出支出46万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余19.26万元减少19.26万元。减少的主要原因是购置体育器材项目增加支出。

(二)2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计204.54万元，占当年预算的100%，同比减少275.14万元，同比减少59%。其中：一般公共预算财政拨款收入158.54万元，占比78.1%;政府性基金财政拨款收入46万元，占比21.9%。财政拨款收入减少的主要原因是项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计204.54万元，占当年预算的100%，同比减少275.14万元，同比减少59%。财政拨款支出按功能科目分类：行政运行支出158.54万元，农林水支出0万元，其他支出46万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是项目经费减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余19.26万元减少19.26万元，减少100%。

(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.54万元，按经济科目分类：工资福利支出156.14万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出2.4万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

人员支出156.14万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出2.4万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增加0 %。

(一)因公出国(境)经费支出情况

2022年因公出国(境)组团0次，因公出国(境)0人，因公出国(境)费用0 万元，比2021年预算增减0 万元。

(二)公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增加0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0 万元，较上年0万元增长0%。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出2.4万元，较上年2.4万元增长0%。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额46万元，实际支出46万元，较上年21万元增长55%，其中：体育器材采购支出46万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为652.16万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积13999平方米，价值618.7万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备 0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产33.46万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

(一)预算编制的准确完整性

1.财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位财政拨款收入年初预算204.54万元，决算204.54万元，年末结转结余0万元。

2.非财政拨款收入预决算差异率

2022年度本单位无非财政拨款收入。

3.年初结转结余预决算差异率

2022年度本单位年初结转结余预算19.26万元，年终决算0万元。

(二)预算执行的有效性

1.基本支出预决算差异率

2022年度本单位基本支出年初预算158.54万元，年终决算158.54万元，年终结转0万元，基本支出预决算差异率为0万元。

2.项目支出预决算差异率

2022年度本单位项目支出年初预算0万元，年终决算0万元，年终结转0万元，项目支出预决算差异为0万元。

3.财政拨款结转和结余较上年减少19.26万元。

2022年度本单位上年结转和结余为19.26万元，2022年度结转和结余年终决算0万元，变动为0万元。

4.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

2022年度本单位项目结转和结余占资金来源比重100%，比重变化大的原因是体育器材购置工作处于稳定上升阶段，业务量正在逐渐达到规模化水平，对体育器材购置支出的管理控制比较合理。

(三)预算编制及执行的规范性

2022年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

(四)资产状况

2022年本单位资产类往来款项变动为0万元。

(五)负债状况

负债类往来款项变动率为0。2022年本单位无负债类往来款项变动。

(六)财政拨款(补助)人员控制

一般公共财政拨款(补助)人员增减率为0%，编制数减少了0个。2022年本单位一般公共财政拨款(补助)人员新招录0人，退休人员0人，调出0人。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。