甘谷县人民政府

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 2022年度部门决算公开表格

第六部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹协调部门工作。

（二）贯彻执行县人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

（四）负责处理县政府的日常政务和事务，协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（五）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。

（七）负责县政府及其办公室的财务财产管理、公务用车管理和内勤服务工作，承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作。

（八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县人民政府办公室为正科行政建制。下设县委外事工作委员会办公室、政府外事办公室、甘谷县数据局、信息中心、政府研究室、政务服务管理股。

核定行政编制23名（含正、副县长编制8名），设领导职数4名：主任1名， 副主任3名， 机关工勤编制18名， 事业编制12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计609.46万元，同比增加35.34万元，同比增加16.24%，其中：财政拨款收入609.46万元，占比100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。收入增加的主要原因是调整预算、新成立大数据中心及运营维护。

2022年支出总计609.46万元，同比增加35.34万元，同比增加16.24%，其中：基本支出609.46万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出599.78万元，社会保障和就业支出9.68万元。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计609.46元，占当年预算的100%，同比增加35.34万元，同比增加16.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入599.78万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是接收县信息中心及大数据中心运营，调整预算，增加设备。

2022年度财政拨款支出总计609.46万元，占当年预算的100%，同比增加35.34万元，同比增加16.24%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出599.78万元，完成当年预算的100%；社会保障和就业支出9.68万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是节源开流，调整预算、减少开支。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出609.46万元，按经济科目分类：工资福利支出358.83万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出116.48万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出9.68万元，包括退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出104.85万元，主要为大数据中心办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；

人员支出231.43万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出116.48万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为75万元，支出决算为66.57万元，完成预算的88.76%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，本年度未列该项预算；公务用车购置及运行维护费预算61万元，支出决算56.62万元，完成预算的92.82%，主要原因是公务车辆制度改革，单位公务车辆减少。公务接待费支出决算为9.95万元，，较上年10.22万元下降0.27万元，同比下降2.64%。主要是压减了经费开支。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待56次，接待人次815人，公务接待费用支出9.95万元，较上年10.22万元下降0.27万元，同比下降2.64%。主要是压减了经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车1辆，购置费20.21万元，较上年增加20.21万元。主要是公务用车更新。

2、公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费支出36.41万元，较上年40.39万元减少3.98万元，减少9.85%，主要原因是公务车辆制度改革，单位公务车辆减少。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出116.48万元，较上年下降35.06万元，下降23.14%，下降的主要原因调整预算、减少办公设施开支等。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额110万元，实际支出104.85万元，较上年12.77万元增加92.08万元，增加的主要原因为数字政府建设及运营。其中：货物支出104.85万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值153.83万元（其中：一般公务用车6辆，一般执法执执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车0辆）；单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产93.46万元。

第四部分 2022年度预算绩效情况说明

2022年决算数据显示，本部门2022年度预算执行情况较好，各项支出基本在预算范围之内。工资方面，人员上班积极认真，工资拨付及时；在经费保障方面，县财政给予了极大支持，保障了各项业务工作能够及时开展；在严肃财经纪律方面，我单位严格控制开支，依法按程序使用资金，县财政严格把关保障了资金使用安全。

第五部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。