甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县住房建设事务服务中心隶属甘谷县住房和城乡建设局，主管全县房地产市场运行提供服务等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策，结合全县实际，提出具体实施意见并组织实施; 负责全县住房改革工作；负责建立和完善全县住房保障体系，推进各类保障性住房工作；负责全县房地产开发行业管理；负责全县房地产市场的监督管理；负责全县物业管理的行业管理及全县物业维修资金的归集和使用管理；负责全县房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作，协调处理各类投诉和纠纷。

二、机构设置

甘谷县住房建设事务服务中心内设5个股室，分别是办公室、住房保障股、物业管理股、市场管理股，直管公房股；下设1个副科级事业单位甘谷县房产交易中心。实有人数29人，其中：在职参照公务员法管理事业人员9人，事业人员15个，遗属人员5人。

三、人员情况

财政拨款单位实有人数41人，其中：实有在职参照公务员法管理事业人员9人，事业人员15个，退休人员13人，遗属人员5人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计19455.20万元，同比下降342.52万元，同比降低1.73%，其中：财政拨款收入19455.20万元，占比100.00%；事业收入0万元，占比0.00%；上级补助收入0万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。收入下降的主要原因是本年度棚户区改造项目支出的减少。

2022年支出总计19455.20万元，同比下降342.52万元，同比降低1.73%，其中：基本支出372.99万元；项目支出19082.21万元。支出按功能科目分类:社会保障和就业支出3.92万元，城乡社区支出16101.77万元, 住房保障支出3349.51万元。支出降低的主要原因是本年度棚户区改造项目支出的减少。2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。与上年持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计19455.20万元，占当年预算的100%，同比下降342.52万元，同比降低1.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入3589.57万元，占比18.45%；政府性基金财政拨款收入15865.63万元，占比81.55%。财政拨款收入下降的主要原因是本年度棚户区改造项目支出的减少。

2022年度财政拨款支出总计19455.20万元，占当年预算的100%，同比下降342.52万元，同比降低1.73%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出3.92万元，完成当年预算的0.02%；城乡社区支出16101.77万元，完成当年预算的82.76%；住房保障支出3349.51万元，完成当年预算的17.22%。财政拨款支出下降的主要原因是本年度棚户区改造项目支出的减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，与上年持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出372.99万元，按经济科目分类：工资福利支出205.61万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出34.45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.00万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0.00万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出338.54万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出34.45万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少0.00万元，增长0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）人员0人0次，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0.00万元下降0%，主要原因是本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年0.00万元下降0%，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为49339.19万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积1604.18平方米，价值44.00万元；车辆0辆，价值0万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，无其他用车）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产13.79万元；保障性住房资产49281.41万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

（一）整体绩效情况

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）政府厉行节约。

认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。

（3）政府节能降耗。

严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。

（二）评价结论及建议

2022年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。