甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）维护职能：是工会的基本职责，是工会服务于党的中心任务的主要手段。在维护全国人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工群众的具体利益。突出工会工作的特色。

（二）建设职能：动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，促进两个文明建设，推动社会全面进步。

（三）参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

（四）教育职能：教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

县总工会现有3个参公编制，4个事业编制。内设机构办公室，加挂经费审查委员会办公室牌子，负责党的建设职能、加强工作督查职能。

组宣室：负责基层工会组织建设、职工之家建设、职工宣传教育和网络服务职能，履行代表联络工作职责。

法律保障室：挂女职工委员会办公室牌子，负责依法维权职能，农民工和困难职工帮扶解困职能以及服务职工工作，履行劳动关系和社会联络职能，强化民主管理，厂务公开职能，进一步推进和谐劳动关系构建，维护职工队伍稳定。

经济工作室：负责指导劳模、职工、班组创新和参与经济建设，开展劳动竞赛、技能大赛、促进安全生产、劳动保护等职能。

财务室：负责工会经费和资产管理职能，确保工会资产保值增值。

甘谷县职工服务中心，负责对职工特别是困难职工、农民工再就业、医疗、体检、生活、子女上学、法律服务等方面的服务职能。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共有职工14人，其中在职职工9人，离休0人，退休6人。因为调入一参公编制，故增加一人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年部门决算收支说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计135.12万元，同比减少128.04万元，同比减少48.7 %，其中：财政拨款收入135.12万元，占比100%；事业收入0万元，占比 0 %；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入 0 万元，占比0 %。收入减少的主要原因是2022年财政划拨工会经费未拨付。

2022年支出总计135.12万元，同比减少128.04万元，同比减少48.7 %，其中：基本支出 110.12 万元；项目支出25万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出135.12万元。支出减少的主要原因是2022年财政划拨工会经费未拨付。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计135.12万元，占当年预算的100 %，同比减少128.04万元，同比减少48.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入135.12万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入减少的主要原是2022年财政划拨工会经费未拨付。

2022年度财政拨款支出总计135.12万元，占当年预算的100 %，同比减少128.04万元，同比减少48.7%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 135.12 万元，完成当年预算的100 %；社会保障和就业支出0万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出减少的主要原因是2022年财政划拨工会经费未拨付。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余持平。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.12万元，按经济科目分类：工资福利支出71.66万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资；商品和服务支出8.28万元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用支出；资本性支出0.6 万元包括办公设备购置；

人员经费支出71.66万元，包括工资福利支出。

公用经费支出8.88万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。“三公经费”支出较上年持平，因为未发生公务接待费用。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年持平，主要原因是未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年持平。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出4.6万元，较上年持平。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额5986元，实际支出5986元，实际支出0.5986万元较上年101.888万元减少 99.4%，其中：货物支出5986元、工程支出0万元、服务支出0万元。因为减少财政划拨工会经费留成部分，采购支出减少。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（固定资产原值）97936元，较上年增长6.5 %。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产34090.09元,较上年减少7.3%。2022年度，我单位配置固定资产5986元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0万元，占0.00%；配置通用设备68256元，占100.00%；配置专用设备0万元；配置文物和陈列品0万元；配置图书档案0万元；配置家具、用具、装具及动植物0万元。从配置方式分析，新购5986万元，占100.00%；调拨0万元；接受捐赠0万元；置换0万元；其他方式新增0万元。

六、绩效目标完成情况。

为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我单位成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对今年实施的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和参考性。能及时完成预期设定绩效指标。及时制定工作方法，确保绩效指标的顺利实施。通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用，同时，绩效评价工作对于安排以后资金预算，考核项目管理效果也将起到一定作用。2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个,困难职工春节慰问金25万元，年前全部发放完毕，受益人员500人，绩效目标完成100%，困难职工对政府满意。资金使用规范性合规，项目质量可控。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

五、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

甘谷县总工会

2023年8月4日