甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分 2022年度部门决算公开表格

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

政协甘谷县委员会是我县人民爱国统一战线的组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我县政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对我县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，通过建议和批评发挥民主监督作用，同时组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

政协甘谷县委员会办公室负责政协甘谷县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议和常务委员专题协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织、会务工作；负责组织实施政协甘谷县委员全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责政协甘谷县委员会调研、视察、考察、座谈、参观访问等日常活动的组织协调和服务工作；负责落实省、市政协、县委、县政府领导同志的重要指示，并负责督办；负责协调、保障各专门委员会实施专题调研和开展相关活动的服务工作；负责县政协内外协调联系工作；负责机关党的建设和精神文明建设；负责县政协有关服务保障和机关国有资产、经费管理工作；负责县政协文电的处理和文书档案工作，负责县政协领导同志公务活动的协调安排；负责县政协机关安全保卫、保密、信访工作。

二、机构设置

甘谷县政协下设“五委一办”和县政协后勤服务中心。即提案法制与民族宗教委员会，农业农村与环境资源委员会，城镇经济与对外联络委员会，文史资料与学习宣传委员会、科教文卫体委员会和办公室。

三、人员情况

甘谷县政协行政编制23人，工勤编制3人，事业编制7人，

2022年底现有在职人员41人，退休人员43人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计538.46万元，较上年决算数减少32.23万元，减少5.65%，其中：财政拨款收入538.46万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。收入减少的主要原因是本年度未召开政协大型会议，会议费减少。

2022年支出总计538.46万元，较上年决算数减少32.23万元，减少5.65%，其中：基本支出538.46万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出536.86万元，社会保障和就业支出1.6万元。减少的主要原因是本年度未召开政协大型会议，会议费减少。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计538.46万元，较2022年财政拨款收入减少32.23万元，减少5.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入538.46万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度未召开政协大型会议，会议费减少。

2022年度财政拨款支出总计538.46万元，较2021年财政拨款支出减少32.23万元，减少5.65%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出536.86万元，社会保障和就业支出1.6万元。财政拨款支出减少的主要原因是本年度未召开政协大型会议，会议费减少。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出538.46万元，按经济科目分类：工资福利支出446.35万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出67.47万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；其他资本性支出20.85万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对个人和家庭的补助支出3.79万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

人员经费支出450.14万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出88.32万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为38.35万元，支出决算数为38.35万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.21万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的100%。“三公”经费支出较上年增加22.32万元，增加的原因是新购置一辆公务用车红旗H7轿车。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年我单位人均因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0个，人数0人，次数0次。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待22次，接待人次360人，公务接待费用支出2.14万元，较上年增加0.43万元，主要原因是接待省市政协调研视察次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车1辆，购置费20.21万元，较上年0万元增长100%。

2、2022年公务用车运行维护费支出16万元，较上年增加1.68万元，增加11.73%，主要原因是政协委员调研视察次数增加，车辆老化严重，增加维修和油耗成本。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出88.32万元，较上年减少90.81万元，增长50.69%。主要原因是本年度未召开政协大型会议，会议费减少。

四、政府采购支出情况

2022年度本部门政府采购支出合计68.17万元，其中：政府采购货物支出34.66万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出33.52万元，主要用于政协委员培训、编辑文史资料等。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，固定资产期末原值71.68万元，累计折旧38.56万元，期末固定资产净值33.12万元。其中：流动资产0万元；房屋建筑面积0平方米，价值0万元，为甘谷县机关事务管理局统一调配使用；车改后，机关保留车辆3辆，主要用于政协委员调研视察等;单位价值50万元以上设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据《天水市市级预算绩效管理办法（试行）》的通知（天财办〔2017〕43号）的要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，办公室认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上办公室根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。

2022年度收入总计538.46万元，其中：财政拨款收入538.46万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元。 2022年支出总计538.46万元，其中：基本支出538.46万元；项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出536.86万元，社会保障和就业支出1.6万元。

我单位认真贯彻落实中央和省市县相关规定，厉行节约，财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。

基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金以及单位购买商品和服务的支出。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。