甘谷县人民政府

目录

第一部分 单位概况

第二部分 2022年度部门决算公开表格

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 2022年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

一是贯彻党和国家的路线方针政策，实施有关城管方面的法律法规和规章；二是制定和实施本年度工作计划；三是负责实施城管方面的规范性文件、行政执法责任制度；四是负责对各执法中队的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作；五是执法中队负责管辖区域内的值勤巡查工作并纠正职权范围内的违法行为，依法报批办理行政处罚案件；六是负责完成县委县政府和市局交办的其他工作。

二、机构设置

甘谷县城市管理行政执法局机关内设4个股室，分别是：办公室、法制股、执法股、督查股，同时下设七个执法中队。

三、人员情况

甘谷县城市管理行政执法局是县政府直属的参照公务员法管理的事业单位，4个内设机构及第一至第六中队为参公编制，第七中队为事业编制。核定总编制为67名，其中参公55名，事业12名；实有人数72人，其中参公44人，事业28人。

第二部分  2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

我单位2022年收入总计867.59万元，2021年收入总数684.946万元，同比增加了182.65万元，同比增长26.67%，其中：财政拨款收入867.59万元，占比100%；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入 0 万元。收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。

2022年支出总计867.59万元，2021年支出总数684.94万元，同比增加了182.65万元，同比增长26.67%，支出按功能科目分类：城乡社区管理事务支出867.59万元；支出增加的主要原因是政府采购数量增多。

2022年年末结转结余0万元，与年初结转结余0万元持平。

（二）2022年度财政拨款收入情况说明

2022年度财政拨款收入总计867.59万元，占当年预算的100%，同比增加了182.65万元，同比增长26.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入867.59万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元。财政拨款收入增加的主要原因是根据年初计划，拨款收入增加。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出867.59万元，按经济科目分类：工资福利支出622.47万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出147.31万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出40.50万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出57.31万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出662.97万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费支出204.62万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

（六）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出全年预算为26.55万元，支出决算为 26.55万元，较上年决算数增加了26.55万元，增加了100%；完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算数26.55万元，支出决算为26.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。“三公经费”支出预算较上年增加 26.55万元，增加了100%，主要是今年我单位因公务需要，通过政府采购形式购置了4辆执法车辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）、因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（2）、公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年持平。

（3）、公务用车购置及运行维护费支出情况：全年预算数26.55万元，较上年决算数增加了26.55万元，增加了100%，支出决算为26.55万元，完成预算数的100%。

其中：公务用车购置及运行维护费支出预算数26.55万元，较上年决算数增加了26.55万元，增加了100%，支出决算为26.55万元，完成预算的100%；主要是今年我单位因公务需要，通过政府采购形式购置了4辆执法车辆。 公务用车运行维护费支出 0万元，与往年持平。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置4辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

（七）、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出204.62万元，较上年增加121.93万元,增长147.45%,。增加的主要原因是本年度采购服装费54.91，办公楼维修20万元，智慧城管20万元，购置车辆26.55万元，购置了办公设备购置10.75万元。

（八）、政府采购支出情况

2022年政府采购总额136.89万元。其中：政府采购货物支出90.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.50万元。授予中小企业合同金额136.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额136.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。

（九）、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为226.21万元，其中：流动资产 0 万元；房屋建筑面积2540平方米，价值134.71万元；车辆4辆，价值26.55万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车4辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆）；单位价值50万元以上的通用设备0台、套，价值0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台、套，价值0万元；其他固定资产64.95万元。

（十）、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  2022年度预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出开展绩效评价。共涉及资金867.59万元，占一般公共预算支出总额的100%，并组织对我单位全年工作开展了重点绩效评价。

2. 项目支出支出绩效自评情况

项目完成后，我单位及时组织专人开展项目绩效自评工作，本次纳入自评范围的项目共5个，一是甘谷县城市管理行政执法局办公楼维修改造项目，总投资20万元；二是甘谷县城市管理行政执法局执法服装购置项目，总投资54.91万元；三是甘谷县城市管理行政执法局智慧城管项目(一期），总投资20万元；四是甘谷县城市管理行政执法局执法车辆购置项目，总投资26.55万元；五是甘谷县城市管理行政执法局公益性岗位生活补助项目，总费用40.5万元.

3.绩效评价工作情况

局领导高度重视财政支出绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，成立了以局长为组长的局财政支出绩效评价工作领导小组，及时召开相关会议，从绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等方面做出了详细安排，认真做好财政支出绩效评价工作，全面完成2022年绩效自评工作。

4.存在的主要问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

5.改进措施和有关建议

(1)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（2）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。