目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
(一)2022年度部门收支总体情况说明
(二)2022年度财政拨款收支情况说明
(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费支出情况
(二)公务接待费用支出情况
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
三、机关运行经费支出情况
四、政府采购支出情况
五、国有资产占用情况
六、2022年度预算绩效情况说明
（一）人员经费
（二）公用经费
（三）甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，负责工业集中区的建设与发展。
（二）贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，按照省、市、县授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理制度、办法、细则，并负责组织实施。
（三）统筹编制集中区经济发展总体规划、中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施集中区控制性详细规划、修建性详细规划。
（四）按国家和省市县产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。组织实施集中区内的公共资源交易工作。
（五）负责集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理集中区的进出口业务和对外经济技术合作。
（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，负责集中区财政预决算、财务管理、审计监督及国有资产的监管和运营，筹集、管理集中区建设资金；指导、监督集中区企业依法经营、照章纳税，维护企业合法权益。
（七）负责集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。
（八）贯彻落实自然资源相关法律法规、政策制度，协调相关部门和乡镇做好集中区土地征收、报批、建设用地招标、拍卖、挂牌出让和集中区范围内的土地评估、国有土地使用权出让、划拨等工作；配合做好集中区自然资源管理、不动产交易和确权登记工作。
（九）负责集中区建设工程的初步设计、施工图、建筑节能的预审和上报工作；协调相关部门做好集中区工程招投标和建设项目的监督和管理工作。
（十）负责集中区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护工业集中区内的基础设施。
（十一）组织编制并上报集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。
（十二）负责协调配合集中区安全生产监督管理工作。
（十三）负责协调配合集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。协调、管理和监督有关部门的派驻机构做好工作。
（十四）根据县政府授权，对集中区实施封闭式管理，保障集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。
（十五）负责集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
2021年9月，天水市委机构编制委员会《关于甘谷县开发区管理机构调整事宜的通知》（天机编通字〔2022〕12号）“整合甘谷县城关企业示范区、甘谷磐安乡镇企业示范区和甘谷县六峰工业园区党工委、管委会，组建甘谷县工业集中区党工委、管委会”。甘谷县工业集中区管理委员会是副处级全额拨款事业单位，内设6个机构：分别为综合科办公室、经济发展科、建设管理科、六峰园区管理科、城关示范区管理科、磐安示范区管理科。核定事业编制13名，设党工委书记兼管委会主任1名（副县级），副主任3名（正科级）；核定内设机构领导职数6名。
三、人员情况
截止2022年12月31日，单位事业编制人数13人;实有在职人员13人，其中：副科级及以上干部6人，一般干部7人。退休人员5人。
部门决算包括：甘谷县工业集中区管理委员会本级决算1733.30万元。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度部门决算收支情况说明
(一)2022年度部门收支总体情况说明
2022年度收入总计1733.3万元，同比增加1592.43万元，同比增加1130.42%，其中：财政拨款收入1733.3万元，占比100%，收入增加的主要原因是2022年实施项目一个，拨款收入增幅比较大。
2022年支出总计1733.3万元，同比增加1592.43万元，同比增加1130.42%，其中：基本支出116.3万元，项目支出1617万元。支出按功能科目分类：资源勘探信息等支出116.3万元，其他支出1617万元。支出增加的主要原因是2022年实施项目一个，增加项目支出，支出的增幅较大。
2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持。
(二)2022年度财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入总计1733.3万元，占当年预算的100%，同比增加1592.43万元，同比增加1130.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入116.3万元，占比6.7%;政府性基金财政拨款收入1617万元，占比93.3%。
2022年度财政拨款支出总计1733.3万元，占当年预算的100%，同比增加1592.43万元，同比增加1130.42%。财政拨款支出按功能科目分类：资源勘探信息等支出116.3万元，完成当年预算的100%，其他支出1617万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是本年度因园区实施道路工程项目一个，产生其他支出1617万元，财政拨款支出增加。
2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元持平。
(三)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出116.3万元，按经济科目分类：工资福利支出109.7万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助支出2万元；商品和服务支出4.6万元，包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费等。
人员支出111.7万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出4.6万元，包括商品和服务支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)因公出国(境)经费支出情况
2022年本单位全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。支出与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2022年全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的原因是2023年单位无公务接待费用支出。支出与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的原因是本单位无公务用车运行维护费用。支出与上年持平。
(四) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
三、机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平。
四、政府采购支出情况
2022年政府采购预算总额0.66万元，实际支出0.64万元，较上年0.44万元增长0.2万元，主要增加原因是打印纸加入了政府采购目录。其中：货物支出0.24万元，工程支出0万元，服务支出0.4万元。
授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额为6.26万元，其中：固定资产5.66万元，包含其他通用设施设备、家具用具装具等5.66万元;无形资产等0.6万元。单价50万元以上通用设备0台(套)。
六、2022年度预算绩效情况说明
2022年，本部门预算支出包括3项，当年财政拨款1733.3万元，全年支出1733.3万元，执行率100%。通过自评，整体支出结果为“良”。自评情况分析如下：
（一）人员经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款111.70万元，全年支出111.70万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过按月及时发放工资，激励工作人员，确保工业集中区管委会工作正常运转。
3.各项指标完成情况分析。
数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
（二）公用经费
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款4.6万元，全年支出4.6万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
通过购买办公用品、取暖用煤、制作印刷品等，提供了基本办公条件，保障了单位各个办公室的正常运转，完成了单位各项工作任务。
3.各项指标完成情况分析。
通过购买办公用品、取暖用煤、制作印刷品等，提供了基本办公条件，保障了单位各个办公室的正常运转，完成了单位各项工作任务。数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。
（三）甘谷县六峰工业园区配套设施建设项目
1.支出预算执行情况。
当年财政拨款1617万元，全年支出1617万元，执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
该项目计划工期2022年9月5日至2023年1月3日，因受疫情影响，截止2022年底，完成了80%工程量，该项目总体目标还未完成。
3.各项指标完成情况分析。
截止2022年底，完成了80%工程量，该项目还未竣工，还未完成各项指标。
第三部分 2022年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出
甘公网安备62052302000005号
