甘谷县人民政府

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

甘谷县果品产业服务中心主要贯彻执行国家、省、市及县委、县政府对果品产业发展的各项方针、政策;负责全县果品资源调查和资源管理工作，研究制定全县果品产业发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施;负责全县果品新技术、新成果、新品种引进和无公害果品示范乡、示范园建设工作，积极调研、论证、申请国家和省市重大科技项目;指导全县果品病虫害预测预报和防治工作;协调有关单位开展果树苗木、种子质量检测检疫;指导组建县、乡、村果农协会，并积极开展技术培训、交流、服务工作;负责全县果品促销、信息服务及优质果品品牌的宣传推介工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

我单位属于正科级参公管理事业单位，执行政府会计制度，预算管理等级属县级。单位内设办公室、技术股、宣介股、项目办。

（一）办公室。负责单位文电、会议、机要、档案工作；负责综合性材料起草；负责法制宣传、来信来访、精神文明建设、工青妇工作、离退休人员服务保障；负责安全生产、安全保卫工作；负责单位日常事务性工作和党建工作；负责机构编制、评先选优、科技人员职称晋升、工人等级考核、岗位等级认定工作；负责财务、劳资、社保、后勤工作。

（二）技术股。负责制订果业开发、果品生产、标准果园建设、果品贮藏保鲜加工的技术措施；承担果树新品种、新技术引进和科技成果试验与推广应用；负责果业培训、技术咨询等工作；负责全县果树建园、果业生产技术指导；指导果业产前、产中、产后一体化发展；负责果品绿色认证和技术学术交流；发布果园气象灾害预警信息，并组织技术人员及时做好预警防范及灾后技术指导等工作；负责果园保险灾情勘验工作。

（三）宣介股。负责单位微信公众号平台的管理、果业信息的收集、整理和发布，负责全县果品品牌创建及宣传、促销等工作；负责果品市场信息分析及研究，开展果园投入产出调查及评价；组织承办果品参展参赛和宣传推介活动。

（四）项目办。根据果业经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划；负责果业相关项目的申报、立项、组织实施和验收工作；负责全县老果园更新改造和提质增效；负责果园防灾减灾设施；负责设施果树栽培；重点抓好全县苹果、花椒和樱桃产业发展工作。

三、人员情况

本单位现有参公编制数17人，实有参公人员9人，事业管理人员7人，其中，科级领导干部3人，一般干部13人。 退休4人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计1325.11万元，同比增加793.48万元，同比增长149%，其中：财政拨款收入1325.11万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是项目增加。

2022年支出总计1325.11万元，同比增加793.48万元，同比增长149%，其中：基本支出146.14万元；项目支出1178.98万元。支出按功能科目分类：农林水支出1325.11万元。支出增加的主要原因是项目增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计1325.11万元，占当年预算的100%，同比增加793.48万元，同比增长149%。其中：一般公共预算财政拨款收入1325.11万元，占比100%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是项目增加。

2022年度财政拨款支出总计1325.11万元，占当年预算的100%，同比增加793.48万元，同比增长149%。财政拨款支出按功能科目分类：农林水支出1325.11万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是项目增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.14万元，按经济科目分类：工资福利支出142.94万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出3.2万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出142.94万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出3.2万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”全年预算数等于支出决算数，支出与上年持平。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本单位公车改革后无公务用车。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额2283.98万元，实际支出134.05万元，较上年420.95万元减少68%，其中：货物支出92.57万元、工程支出0万元、服务支出41.48万元。

授予中小企业合同金额134.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.05万元，占政府采购支出总额100%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为38.2015万元，其中：办公用房486平方米，价值13.851万元;其他固定资产价值24.3505万元;单位无价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)1.00元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。绩效自评工作各类资金使用的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为确定以后年度项目的预算提供依据。便于主管部门和项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善实施单位的工作计划和考核目标，合理调整支出结构并加强财务管理，提高管理水平。我单位成立绩效自评工作领导小组，将本单位所有项目资金纳入自评范围，所有的项目、资金填报自评表。严格按照先预算、后支出的原则，加强财务管理和内部控制制度，严格落实开支范围和标准，极大地保障了单位的正常运行和经费开支的公开透明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。